马山县司法局2018年预算公开

发布时间:2018-03-09 00:00  来源:马山县司法局 【字体:    

 

 

马山县司法局

2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:马山县司法局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:马山县司法局2018年部门预算报表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分:马山县司法局2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算及情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分:马山县司法局概况

一、主要职能

   (一)贯彻执行党和国家司法行政工作的方针政策和法律法规,拟订全县司法行政工作政策、规划并组织实施。

    (二)制定全县法制宣传教育和全民普及法律常识规划并组织实施,指导全县依法治理工作。

    (三)指导、监督管理全县律师、公证工作并承担相应责任。

    (四)监督管理全县法律援助工作。

    (五)负责全县司法所建设,指导、监督管理人民调解、基层法律服务和社区矫正、安置帮教工作;参与社会治安综合治理工作,配合人民法院做好人民陪审员工作。

    (六)参与地方涉法规范性文件的研究拟订工作,负责司法行政系统外事工作及对涉港澳台法律服务的联络工作。

    (七)管理全县司法行政系统装备工作。

    (八)负责主管业务范围的行政应诉、复议、听证工作。

    (九)负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

    (十)承办县委、县政府交办的其他事项。

机构设置

根据上述职责,县司法局内设6个行政职能科室和1个事业科室。

二、部门预算单位构成

(一)办公室

     组织协调局机关日常工作;负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、网络、督办、外事、信访、政务公开、安保、应急管理等工作;起草司法行政工作规范性文件;承担局机关规范性文件的合法性审核工作;承担相关行政复议和应诉工作。

    (二)政工股

     负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作;负责局机关离退休人员的管理服务工作,指导直属单位离退休人员的管理服务工作。

    (三)法制宣传

     负责拟定全县法制宣传教育、依法治理规划并组织实施;组织开展普及法律常识工作;指导各乡镇、各行业依法治理工作;承担县全民普法依法治理领导小组办公室的日常工作。

    (四)基层工作

     管理、指导全县基层人民调解工作;管理、指导全县法律服务所的业务工作;管理、指导司法所工作;负责基层法律服务机构和法律工作者资格管理工作;监督、检查基层司法行政工作有关政策法规的贯彻执行情况;管理、指导刑满释放解教人员的过渡性安置帮教工作;指导、协调和监督、管理全县法律服务者协会、人民调解协会的工作。

    )社区矫正

    负责宣传党和国家关于社区矫正工作方面的法律、法规和政策;指导、监督有关法律、法规和规章在社区矫正工作中的实施;管理、指导各司法所开展社区矫正工作,培植、发现和推广典型;负责拟定社区矫正工作规划和年度工作计划;协调相关部门和单位处理有关社区矫正工作的咨询来信来访和请示等;完成县社区矫正工作领导小组及上级有关部门交办的其它工作。

    ()公证处

     公证机构是依法设立,不以营利为目的,依法独立行使公证职能、承担民事责任的证明机构。
     根据当事人的申请,依法、依规办理各类公证事项,出具公证文书,代表国家行使公证权;调解公证事项的纠纷,提出公证建议,代办与公证相关的法律手续等;通过公证活动,宣传公证法律知识,教育公民、法人和其他组织遵守法律,维护社会主义法制秩序;对符合法律援助条件的对象提供公证法律援助;完成司法行政管理部门的工作要求。

二、下属单位:法律援助中心

     负责法律援助的咨询接待;负责法律援助申请的审查、审核,确认案由,提出予以援助或不予以援助的意见;负责承办法律援助案件;负责法律援助案件的指派;负责法律援助中心的文件、卷宗的归档、管理工作;负责法律援助工作站的业务进行指导和培训工作;负责法律援助案件的统计工作;负责法律援助案件补助的统一领取、发放工作;负责法律援助的宣传、总结工作;完成司法行政管理部门的工作要求。

三、派出机构:司法所

司法局下设11个乡镇司法所,为局机关派出机构。司法所在各乡(镇)主要履行以下职责:管理所在乡镇人民调解工作;参与调解疑难、复杂民间纠纷;参与处理群体性矛盾;配合县局开展对本乡镇服刑人员的管理、教育帮助和对刑释解教人员的安置帮教工作;组织开展法制宣传工作,做好乡镇(街道)法律服务工作;组织开展基层依法治理工作,为乡镇(街道)依法行政、依法管理提出有关法律方面的意见和建议;完成上级司法行政机关和乡镇(街道)交办的有关工作。

 

 


第二部分:马山县司法局 2018年部门预算报表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位:万元

收            入

支                  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

713.003092

一、本年支出

713.003092

713.003092

 

(一)一般公共预算拨款

713.003092

一、一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、教育支出

 

 

 

二、上年结转

0.00

四、公共安全支出

576.154282

576.154282

 

(一)一般公共预算拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

六、社会保障和就业支出

83.079900

83.079900

 

 

 

七、农林水支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

28.952490

28.952490

 

 

 

九、住房保障支出

24.816420

24.816420

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

713.003092

支出合计

713.003092

713.003092

 

 

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

204

公共安全支出

889.668906

576.154282

477.704282

98.45

-313.51

-35.24%

20405

  法院

0.9008

0.00

0.00

0.00

-0.90

-100.00%

2040501

    行政运行

0.9008

0.00

0.00

0.00

-0.90

-100.00%

20406

  司法

888.768106

576.154282

477.704282

98.45

-312.61

-35.17%

2040601

    行政运行

627.835816

477.704282

477.704282

0.00

-150.13

-23.91%

2040604

    基层司法业务

18.00

28.00

0.00

28.00

10.00

55.56%

2040605

    普法宣传

154.525145

5.00

0.00

5.00

-149.53

-96.76%

2040607

    法律援助

24.00

2.00

0.00

2.00

-22.00

-91.67%

2040610

    社区矫正

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

 

2040699

    其他司法支出

64.407145

58.45

0.00

58.45

-5.96

-9.25%

208

社会保障和就业支出

50.550485

83.0799

83.0799

0.00

32.53

64.35%

20805

  行政事业单位离退休

33.042635

83.0799

83.0799

0.00

50.04

151.43%

2080501

    归口管理的行政单位离退休

32.91816

0.00

0.00

0.00

-32.92

-100.00%

2080502

    事业单位离退休

0.124475

0.3585

0.3585

0.00

0.23

188.01%

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

82.7214

82.7214

0.00

82.72

 

20808

  抚恤

17.50785

0.00

0.00

0.00

-17.51

-100.00%

2080899

    其他优抚支出

17.50785

0.00

0.00

0.00

-17.51

-100.00%

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

28.95249

28.95249

0

28.95

 

21011

  行政事业单位医疗

0.00

28.95249

28.95249

0

28.95

 

2101101

    行政单位医疗

0.00

28.95249

28.95249

0

28.95

 

221

住房保障支出

38.6236

24.81642

24.81642

0

-13.81

-35.75%

22102

  住房改革支出

38.6236

24.81642

24.81642

0

-13.81

-35.75%

2210201

    住房公积金

38.6236

24.81642

24.81642

0

-13.81

-35.75%

 

合    计

978.842991

713.003092

614.553092

98.45

-265.84

-27.16%

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

498.466452

498.466452

0.00

30101

  基本工资

139.356

139.356

0.00

30102

  津贴补贴

167.418

167.418

0.00

30103

  奖金

11.613

11.613

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

0.00

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

82.7214

82.7214

0.00

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

28.95249

28.95249

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.481642

2.481642

0.00

30113

  住房公积金

24.81642

24.81642

0.00

30199

  其他工资福利支出

41.1075

41.1075

0.00

302

商品和服务支出

115.00814

0.00

115.00814

30201

  办公费

5.8696

0.00

5.86960

30202

  印刷费

0.6072

0.00

0.6072

30205

  水费

1.012

0.00

1.0120

30206

  电费

6.325

0.00

6.3250

30207

  邮电费

5.1612

0.00

5.16

30211

  差旅费

18.998

0.00

18.9980

30213

  维修(护)费

1.012

0.00

1.0120

30215

  会议费

4.048

0.00

4.0480

30216

  培训费

0.506

0.00

0.5060

30217

  公务接待费

2.8842

0.00

2.8842

30228

  工会经费

6.20814

0.00

6.20814

30229

  福利费

3.036

0.00

3.0360

30231

  公务用车运行维护费

18.00

0.00

18.00

30239

  其他交通费用

35.70

0.00

35.70

30299

  其他商品和服务支出

5.6408

0.00

5.6408

303

对个人和家庭的补助

1.0785

1.0785

0.00

30302

  退休金

0.3585

0.3585

0.00

30305

  生活补助

0.72

0.72

0.00

 

合    计

614.553092

499.544952

115.00814

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

21.0096

0.00

18.00

0.00

18.00

3.0096

16.300868

0.00

15.8483

0.00

15.848268

0.4526

20.8842

0.00

18.00

0.00

18.00

2.8842

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

             

单位:万元

收            入

 

支                  出

 

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

一、公共财政预算拨款

713.003092

    一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

    1.经费拨款

713.003092

    二、外交支出

 

    1.工资福利支出

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

576.15

    3.对个人和家庭的补助

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

    4.基本支出机动经费

      (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

二、项目支出

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

    1.工资福利支出

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

83.0799

    2.商品和服务支出

      (6)捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    3.对个人和家庭的补助

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

28.95249

    4.债务利息及费用支出

      (8)其他收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

    5.资本性支出(基本建设)

二、政府性基金收入

 

    十二、城乡社区支出

 

    6.资本性支出

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

 

    7.对企业补助(基本建设)

     1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十四、交通支出

 

    8.对企业补助

     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十五、资源探勘信息等支出

 

    9.对社会保障基金补助

     3.教育收费收入安排的资金

 

    十六、商业服务业支出

 

    10.其他支出

     4.其他收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

     1.事业收入安排的资金

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

三、上年结转安排的支出

     2.经营收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

24.81642

    1.基本支出

     3.其他收入安排的资金

 

    二十一、粮食物资储备支出

 

    2.项目支出

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

本  年  收  入  合  计

713.003092 

本  年  支  出  合  计

713.003092

本  年  支  出  合  计

四、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

四、结转下年

     1.公共财政预算拨款结转

 

 

 

    1.基本支出

       (1)经费拨款结转

 

 

 

    2.项目支出

       (2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

     2.政府性基金结转

 

 

 

 

     3.纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

     4.未纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

     5.其他资金结转

 

 

 

 

收      入      总      计

713.003092

支   出   总   计

713.003092

支   出   总   计

 

部门公开表7

部门收入总表

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

576.154282

0.00

576.154282

 

20406

  司法

576.154282

0.00

576.154282

 

2040601

    行政运行(司法)

477.704282

0.00

477.704282

 

2040604

    基层司法业务

28.00

0.00

28.00

 

2040605

    普法宣传

5.00

0.00

5.00

 

2040607

    法律援助

2.00

0.00

2.00

 

2040610

    社区矫正

5.00

0.00

5.00

 

2040699

    其他司法支出

58.45

0.00

58.45

 

208

社会保障和就业支出

83.0799

0.00

83.0799

 

20805

  行政事业单位离退休

83.0799

0.00

83.0799

 

2080502

    事业单位离退休

0.3585

0.00

0.3585

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.7214

0.00

82.7214

 

210

医疗卫生与计划生育支出

28.95249

0.00

28.95249

 

21011

  行政事业单位医疗

28.95249

0.00

28.95249

 

2101101

    行政单位医疗

28.95249

0.00

28.95249

 

221

住房保障支出

24.81642

0.00

24.81642

 

22102

  住房改革支出

24.81642

0.00

24.81642

 

2210201

    住房公积金

24.81642

0.00

24.81642

 

 

合    计

713.003092

0.00

713.003092

 

 

部门公开表8

部门支出总表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

公共安全支出

576.154282

477.704282

98.45

20406

  司法

576.154282

477.704282

98.45

2040601

    行政运行(司法)

477.704282

477.704282

0.00

2040604

    基层司法业务

28.00

0.00

28.00

2040605

    普法宣传

5.00

0.00

5.00

2040607

    法律援助

2.00

0.00

2.00

2040610

    社区矫正

5.00

0.00

5.00

2040699

    其他司法支出

58.45

0.00

58.45

208

社会保障和就业支出

83.0799

83.0799

0.00

20805

  行政事业单位离退休

83.0799

83.0799

0.00

2080502

    事业单位离退休

0.3585

0.3585

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

82.7214

82.7214

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28.95249

28.95249

0.00

21011

  行政事业单位医疗

28.95249

28.95249

0.00

2101101

    行政单位医疗

28.95249

28.95249

0.00

221

住房保障支出

24.81642

24.81642

0.00

22102

  住房改革支出

24.81642

24.81642

0.00

2210201

    住房公积金

24.81642

24.81642

0.00

 

合    计

713.003092

614.553092

98.45

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:马山县司法局2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算2017年部门收入预算总体情况及增减变化说明

    2018年部门收入总预算713.003092万元,同比增加109.931992万元,增长 18.23%%,增长的原因2018年预算增加医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。其中:一般公共财政预算拨款收入713.003092 万元,增加 109.931992 万元,增长 18.23%;政府性基金预算拨款收入0万元,增加0万元,增长0%;事业收入0万元,增加0万元,增长0%;事业单位经营收入0万元,增加0万元,增长0%;其他收入0万元,增加0万元,增长0 %。上年结转收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

2018年部门支出总体预算713.003092万元,基本支出614.553092万元,占支出总预算的86.19%,同比增加78.681948万元,增长14.86%;项目支出98.45万元,占支出总预算的13.81%,同比增加31.25万元,增长46.50%。

1、2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为 以下4类,

1)公共安全支出 576.154282万元,占当年支出总预算的80.81%,同比增加51.563446万元,增长 9.83%,其原因是公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)同比增加20.313446万元,增长4.44%;公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)同比增加10万元,增长55.56%;公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)同比减少11.2万元,下降69.14%公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)同比增加5万元,2017年无此项预算;公共安全支出(类)司法(款)其它司法支出(项)同比增加27.45万元,增加88.55%。

2)社会保障和就业支出83.0799万元,占当年支出总预算的11.65%,同比增加34.40734万元,增加70.69%,其原因是与2017年预算相比,社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)减少48.51936万元,2018年无此项预算;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)增加0.2053万元,增加134.01%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)增加82.7214万元,2017年预算无此类项目。

(3) 医疗卫生与计划生育支出28.95249万元,占当年支出总预算的4.06%,同比增加28.95249万元,因为2018年预算医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)为28.95249万元,2017年预算无此类预算。

4)住房保障支出24.81642万元,占当年支出总预算的3.48%,同比减少4.991328万元,其原因是住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2018年的预算数是24.81642万元,同比2017年的预算数减少4.991328万元,下降16.75%。

2、2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算,其中:(1)基本支出614.553092万元,占支出总预算的86.19%,同比增加93.527792万元,增长17.95%,其原因是2018年预算基本支出包括①工资福利支出498.4664552万元,同比增加170.685452万元,增加52.07%②商品和服务支出115.00814万元,同比增加1.00014万元,增加0.88%对个人和家庭的补助减少78.1578万元,减少98.64%;2018年预算基本支出机动经费0万元,减少14.8459万元。(2)项目支出98.45万元,占支出总预算的13.81%,同比增加31.25万元,增长46.5 %,其原因是2018年预算基本支出包括①工资福利支出9.45万元,同比增加9.45万元。②商品和服务支出42万元,同比增加3.8万元,增加9.95%。③资本性支出47万元,同比增加47万元。2018年无其他资本性支出项目预算,同比减少29万元。

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

    2018年收入总预算713.003092万元,其中:一般公共预算收入713.003092万元,同比增加109.931992万元,增长 18.23%;上年结转0万元;本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

    2018年部门财政拨款支出预算713.003092万元,同比增加109.931992万元,增长 18.23%%,增长的原因2018年预算增加医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。其中:一般公共预算支出预算713.003092万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出情况如下:(一)公共安全支出-司法576.154282万元主要用于1、行政运行477.704282万元2、 基层司法业务28万元。3、 普法宣传5万元。4、法律援助2万元。5、社区矫正5万元。6、其他司法支出58.45万元。(二)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休83.0799万元,主要用于1、事业单位离退休0.3585万元。2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出82.7214万元。(三)医疗卫生与计划生育支出- 行政事业单位医疗28.95249万元,主要用于1、行政单位医疗28.95249万元。(四)住房保障支出-住房改革支出24.81642万元,主要用于1、住房公积金24.81642万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出预算及情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费预算合计数为20.8842万元,同比减少0.1254万元,同比下降0.60%,其原因是减少的主要在“三公经费-公务接待费这块,2017年“三经费的执行数中公务接待费比2017年预算数减少,所以2018年预算中相应减少这块支出。2018年“三公经费预算中因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算18万元;公务接待费支出预算2.8842万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年增加0万元,或者与上年持平。全年使用财政拨款安排0(局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出18万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,与上年持平

2018年,马山县司法局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,公务用车运行支出18万元,平均每辆3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等,2018年度预算安排2.8842万元,同比减少0.1254万元,同比下降4.17%,下降的原因是2017年“三经费的执行数中公务接待费比2017年预算数减少,所以2018年预算中相应减少这块支出

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出477.704282万元,比2017年增加20.313446万元,同比增长4.44 %。主要原因是:今年的预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出,而2017年预算无此类项目

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算支出总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年1月1日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;主要是用于机要文件交换、县内内因公出行以及驻各乡镇司法所办开展乡镇司法业务如调解疑难、复杂民间纠纷;参与处理群体性矛盾;配合县局开展对本乡镇社区服刑人员的管理、教育帮助和对刑释解教人员的安置帮教需车辆燃料费、维修费、保险费等单位价值200万元以上大型设备  0台(套),本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备 0 辆(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2018年无纳入预算绩效目标管理的项目

(五)财政转移支付安排说明

马山县司法局2018年有政法转移支付资金47万元。     

     (六)专业性较强的名词解释

         一、财政拨款收入:指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。