马山县经济贸易和信息化局2018年部门预算

发布时间:2018-03-08 00:00  来源:马山县经济贸易和信息化局 【字体:    

 

信息公开目录

第一部分:马山县经济贸易和信息化局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:马山县经济贸易和信息化局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:马山县经济贸易和信息化局2018年部门预算情况说明

一、2018年度财政拨款收支总表总体情况

二、2018年度一般公共预算支出预算情况

三、2018年度一般公共预算基本支出表预算情况

四、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明

五、2018年度政府性基金支出预算情况

六、2018年度部门收支总表预算情况说明

七、2018年度部门收入总表预算情况说明

八、2018年度部门支出总表预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

 

第一部分马山县经济贸易和信息化局单位概况

 

一、主要职能

(一)提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策,协调解决新型工业化、信息化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业化、信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进工业化和信息化融合发展。

(二)负责全县工业和信息化相关行业的管理工作,拟订并组织实施全县工业和信息化的行业规划、年度计划;提出优化产业布局、结构调整的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(三)监测、分析全县工业和信息化运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,建立煤、电、油、燃气等重要物资的运行调控机制并组织实施;负责工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、财政性建设资金安排的计划;负责全县工业和信息化相关产业投资的组织实施,按规定权限对工业和信息化固定资产投资项目备案及项目节能评估;指导工业和信息化投资项目的招标管理工作。

(五)拟订战略性新兴产业中新材料、新一代信息技术、新能源汽车、先进装备制造等产业的规划、政策并组织实施,指导工业和信息化相关产业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(六)承担振兴全县装备制造业组织协调的责任,组织拟订技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家、自治区和南宁市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进技术装备的消化创新。

(七)拟订并组织实施全县工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料及散装水泥的推广应用,负责节能监察相关工作。

(八)推进工业和信息化相关行业体制改革和管理创新,组织、指导全县国有企业改革工作;指导工业和信息化相关行业加强安全生产管理。

(九)负责全县中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业以及非公有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关问题;推进农产品加工业发展;负责组织协调减轻企业负担工作。

(十)统筹推进全县信息化工作,拟订相关政策并协调信息化建设中的问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十一)承担相关信息安全管理的责任。负责协调全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全事件。

(十二)负责装备制造业的协调和管理工作;研究提出电力工业发展建议;负责全县茧丝绸管理工作;负责电力、煤炭、石油天燃气的工业行业管理;负责全县工业企业物流的综合协调。

(十三)负责国防科技工业、民用船舶工业的综合协调和管理,负责民用爆破器材生产、经营的安全监督、管理,组织实施烟花爆竹行业规划和有关标准、规范。

(十四)研究拟订全县工业园区的布局规划和发展规划,指导、协调、督促工业园区建设;指导全县承接工业和信息化的产业转移工作;负责全县工程系列初级专业职务资格评审、中高级专业职务资格推荐工作。

(十五)拟订全县糖业发展战略、规划、专项规划和年度计划,提出优化糖业产业布局、结构调整的措施并组织实施,协调解决糖业发展的问题;负责监测、分析全县糖业运行态势,统计并按权限发布糖业相关信息,开展行业损害预警预测,组织实施糖业调控目标,贯彻落实地方食糖储备调控措施,协调解决糖业发展的重大问题。

(十六)研究提出全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的意见和建议;参与拟订全县区域经济合作的发展规划;研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

(十七)负责推进全县流通产业结构调整;负责拟订药品流通发展规划和政策;负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策;指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,研究提出促进商贸企业发展建议,推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展;按规定对成品油流通、再生资源回收、报废汽车回收、老旧汽车更新进行监督管理。

(十八)拟订全县贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(十九)牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作,研究提出规范市场运行、流通秩序的措施建议,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按规定对特殊流通行业进行监督管理。

(二十)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(二十一)指导、协调全县外贸进出口工作;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品(除粮食、棉花外)进出口计划;指导、协调进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;组织协调反倾销、反补贴、反垄断、进出口公平贸易保障措施;指导、监督县内各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。组织实施商贸、流通行业企业事故防范措施和安全生产检查。

(二十二)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,马山县经济贸易和信息化局部门预算包括:局本级预算、离休干部局预算、县节能监察中心预算。

纳入马山县经济贸易和信息化局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:马山县节能监察中心。

 

第二部分马山县经济贸易和信息化局2018年度部门预算报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表1

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

           

                 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

444.72

一、本年支出

444.72

444.72

 

(一)一般公共预算拨款

444.72

() 社会保障和就业支出

51.18

51.18

 

(二)政府性基金预算拨款

 

()医疗卫生与计划生育支出

14.06

14.06

 

 

 

() 资源探勘信息等支出

332.43

332.43

 

二、上年结转

0.00

()商业服务业支出

35

35

 

(一)一般公共预算拨款

 

()住房保障支出

 12.05

 12.05

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

收入合计

444.72

支出总表

444.72

444.72

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数比2017年执行数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

 
 

201

一般公共服务支出

15.87

 

 

 

-15.87

-100%

 

20113

商贸事务

15.87

 

 

 

-15.87

-100%

 

2011399

  其他商贸事务支出

15.87

 

 

 

-15.87

-100%

 

208

社会保障和就业支出

183.74

51.18

51.18

 

-132.56

-72.15%

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

12.65

 

 

 

-12.65

-100%

 

2080101

行政运行

12.65

 

 

 

-12.65

-100%

 

20805

行政事业单位离退休

137.17

51.18

51.18

 

-85.99

-62.69%

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

137.17

11.02

11.02

 

-126.15

-91.97%

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

40.16

40.16

 

+40.16

+100%

 

20808

抚恤

33.92

 

 

 

-33.92

-100%

 

2080899

  其他优抚支出

33.92

 

 

 

-33.92

-100%

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

14.06

14.06

 

+14.06

+100%

 

21011

行政事业单位医疗

 

14.06

14.06

 

+14.06

+100%

 

2101101

行政单位医疗

 

12.86

12.86

 

+12.86

+100%

 

2101102

事业单位医疗

 

1.20

1.20

 

+1.20

+100%

 

211

节能环保支出

128.68

 

 

 

-128.68

-100%

 

21110

能源节约利用

128.68

 

 

 

-128.68

-100%

 

2111001

    能源节约利用

128.68

 

 

 

-128.68

-100%

 

213

农林水支出

130.00

 

 

 

-130.00

-100%

 

21301

农业

130.00

 

 

 

-130.00

-100%

 

2130106

科技转化与推广服务

130.00

 

 

 

-130.00

-100%

 

215

资源勘探信息等支出

623.76

332.43

209.43

123.00

-291.33

-46.71

 

21505

工业和信息产业监管

482.35

309.43

209.43

100.00

-172.92

-35.85

 

2150501

  行政运行

297.15

209.43

209.43

 

-87.72

-29.52

 

2150507

专用通信

81.03

 

 

 

-81.03

-100%

 

2150510

  工业和信息产业支持

 

100.00

 

100.00

+100.00

+100%

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

104.17

 

 

 

-104.17

-100%

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

8.20

23.00

 

23.00

+14.80

+180.49%

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

8.20

23.00

 

23.00

+14.80

+180.49%

 

21599

其他资源勘探电力信息等支出

133.21

 

 

 

-133.21

-100%

 

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

133.21

 

 

 

-133.21

-100%

 

216

商业服务业等支出

88.55

 35.00

 

 35.00

-53.55

-60.47%

 

21602

商业流通事务

57.55

 35.00

 

 35.00

-22.55

-39.18%

 

2160299

  其他商业流通事务支出

57.55

 35.00

 

 35.00

-22.55

-39.18%

 

21605

旅游业管理与服务支出

30.00

 

 

 

-30.00

-100%

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

30.00

 

 

 

-30.00

-100%

 

21606

涉外发展服务支出

1.00

 

 

 

-1.00

-100%

 

2160699

 

1.00

 

 

 

-1.00

-100%

 

221

住房保障支出

9.20

12.05

12.05

 

+2.85

+30.98%

 

22102

  住房改革支出

9.20

12.05

12.05

 

+2.85

+30.98%

 

2210201

    住房公积金

9.20

12.05

12.05

 

+2.85

+30.98%

 

 

   

1179.80

444.72

286.72

158.00

-735.08

-62.31%

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

222.58

222.58

 

30101

  基本工资

81.47

81.47

 

30102

  津贴补贴

53.63

53.63

 

30103

  奖金

6.17

6.17

 

30107

  绩效工资

5.53

5.53

 

30108

  机关事业单位养老保险缴费

40.16

40.16

 

30110

职工基本医疗保险缴费

14.06

14.06

 

30112

其他社会保障缴费

1.29

1.29

 

30113

住房公积金

12.05

12.05

 

30199

基本工资福利支出

8.22

8.22

 

302

商品和服务支出

45.44

 

45.44

30201

  办公费

2.04

 

2.04

30202

  印刷费

0.34

 

0.34

30205

  水费

0.57

 

0.57

30206

  电费

2.23

 

2.23

30207

  邮电费

1.67

 

1.67

30211

  差旅费

9.05

 

9.05

30213

  维修(护)费

0.43

 

0.43

30215

  会议费

1.89

 

1.89

30216

  培训费

0.29

 

0.29

30217

  公务接待费

1.63

 

1.63

30228

  工会经费

2.94

 

2.94

30229

  福利费

1.72

 

1.72

30231

  公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

30239

  其他交通费用

17.64

 

17.64

303

对个人和家庭的补助

18.70

18.70

 

30301

  离休费

10.42

10.42

 

30302

  退休费

 0.60

 0.60

 

30305

  生活补助

  7.68 

  7.68 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

   

286.72

241.28

45.44

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

马山县经济贸易和信息化局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.69

0.00

3.00

0.00

3.00

1.69

3.30

0.00

3.00

0.00

3.00

0.30

4.63

0.00

3.00

0.00

3.00

1.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

单位代码

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:马山县经济贸易和信息化局没有政府性基金预算拨款收入,

 

    也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

              

 

 

 

 

 

单位:万元

            

 

                 

 

 

 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

项目(按支出经济科目分类)

预算数

一、公共财政预算拨款

444.72 

    一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

286.72 

    1.经费拨款

444.72 

    二、外交支出

 

    1.工资福利支出

222.58 

    2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

    三、国防支出

 

    2.商品和服务支出

45.44 

      (1)专项收入安排的资金

 

    四、公共安全支出

 

    3.对个人和家庭的补助

18.70 

      (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

    五、教育支出

 

    4.基本支出机动经费

 

      (3)罚没收入安排的资金

 

    六、科学技术支出

 

二、项目支出

158.00 

      (4)国有资本经营收入安排的资金

 

    七、文化体育与传媒支出

 

    1.工资福利支出

 

      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    八、社会保障和就业支出

51.18 

    2.商品和服务支出

100.00 

      (6)捐赠收入安排的资金

 

    九、社会保险基金支出

 

    3.对个人和家庭的补助

 

      (7)政府住房基金收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

14.06 

    4.债务利息及费用支出

 

      (8)其他收入安排的资金

 

    十一、节能环保支出

 

    5.资本性支出(基本建设)

 

二、政府性基金收入

 

    十二、城乡社区支出

 

    6.资本性支出

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十三、农林水支出

 

    7.对企业补助(基本建设)

 

     1.国有资本经营收入安排的资金

 

    十四、交通支出

 

    8.对企业补助

38.00 

     2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

    十五、资源探勘信息等支出

332.43 

    9.对社会保障基金补助

 

     3.教育收费收入安排的资金

 

    十六、商业服务业支出

35.00 

    10.其他支出

20.00 

     4.其他收入安排的资金

 

    十七、金融支出

 

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

    十八、援助其他地区支出

 

 

 

     1.事业收入安排的资金

 

    十九、国土海洋气象等支出

 

三、上年结转安排的支出

 

     2.经营收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

12.05 

    1.基本支出

 

     3.其他收入安排的资金

 

    二十一、粮食物资储备支出

 

    2.项目支出

 

 

 

    二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十三、预备费

 

 

 

 

 

    二十四、其他支出

 

 

 

 

 

    二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十八、债务发行费用支出

 

 

 

         

444.72 

         

444.72 

        

444.72 

四、上年结余收入

 

    二十六、结转下年

 

四、结转下年

 

     1.公共财政预算拨款结转

 

 

 

    1.基本支出

 

       (1)经费拨款结转

 

 

 

    2.项目支出

 

       (2)纳入公共财政预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

 

     2.政府性基金结转

 

 

 

 

 

     3.纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

     4.未纳入财政专户管理的收入结转

 

 

 

 

 

     5.其他资金结转

 

 

 

 

 

                 

444.72 

支   出   总   计

444.72 

支   出   总   计

444.72 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

部门收入总表

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 
 

科目编码

科目名称

 

208

社会保障和就业支出

51.18

 

51.18

 

 

20805

行政事业单位离退休

51.18

 

51.18

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.02

 

11.02

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.16

 

40.16

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.06

 

14.06

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.06

 

14.06

 

 

2101101

行政单位医疗

12.86

 

12.86

 

 

2101102

事业单位医疗

1.20

 

1.20

 

 

215

资源勘探信息等支出

332.43

 

332.43

 

 

21505

工业和信息产业监管

309.43

 

309.43

 

 

2150501

  行政运行

209.43

 

209.43

 

 

2150507

专用通信

 

 

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

100.00

 

100.00

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

23.00

 

23.00

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

23.00

 

23.00

 

 

216

商业服务业等支出

35.00

 

35.00

 

 

21602

商业流通事务

35.00

 

35.00

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

35.00

 

35.00

 

 

221

住房保障支出

12.05

 

12.05

 

 

22102

住房改革支出

12.05

 

12.05

 

 

2210201

    住房公积金

12.05

 

12.05

 

 

 

   

444.72

 

444.72

 

 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

部门支出总表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

社会保障和就业支出

51.18

51.18

 

20805

行政事业单位离退休

51.18

51.18

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

11.02

11.02

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.16

40.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.06

14.06

 

21011

行政事业单位医疗

14.06

14.06

 

2101101

行政单位医疗

12.86

12.86

 

2101102

事业单位医疗

1.20

1.20

 

215

资源勘探信息等支出

332.43

209.43

 123.00

21505

工业和信息产业监管

309.43

209.43

 100.00

2150501

  行政运行

209.43

209.43

 

2150507

专用通信

 

 

 

2150510

  工业和信息产业支持

100.00

 

 100.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

23.00

 

 23.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

23.00

 

 23.00

216

商业服务业等支出

35.00

 

 35.00

21602

商业流通事务

35.00

 

35.00

2160299

  其他商业流通事务支出

35.00

 

35.00

221

住房保障支出

12.05

12.05

 

22102

住房改革支出

12.05

12.05

 

 

   

444.72

286.72

158.00

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分马山县经济贸易和信息化局2018年度部门预算情况说明

 

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

    2018年部门收入总预算444.72万元,同比减少140.04万元,下降23.95 %,下降的原因是20176月开始由县社会保险事业局发放退休人员退休费,2018年不再预算退休人员退休费。其中:一般公共财政预算拨款收入444.72万元,同比减少140.04万元,下降23.95%;政府性基金预算拨款收入0万元,同比持平;上年结转0万元,同比持平。

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

2018年部门支出总体预算444.72万元,基本支出286.72万元,占支出总预算的64.47%,同比减少167.01万元,下降36.81%;项目支出158万元,占支出总预算的35.53%,同比增加26.97万元,增长20.58%

12018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:(1社会保障和就业支出51.18万元,占当年支出总预算的11.51%,同比减少125.19万元,下降70.98%,其原因是20176月开始由县社会保险事业局发放退休人员退休费,2018年不再预算退休人员退休费;(2医疗卫生与计划生育支出14.06万元,占当年支出总预算的3.16%,同比增加14.06万元,增长100%,其原因是2018年当年医疗保险在此分类科目预算,上年纳入社会保障和就业支出预算;(3)资源探勘信息等支出332.43万元,占当年支出总预算的74.75%,同比减少27.57万元,下降7.66%,其原因是2017年当年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入此分类科目预算,2018纳入。2018年当年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入社会保障和就业支出分类科目预算;(4商业服务业支出35万元,占当年支出总预算的7.87%,同比增加35万元,增长100%,其原因是2018年增加南宁市发展服务业引导资金南财经一〔2017840 5万元,南财商〔2016105 30万元;5)住房保障支出12.05万元,占当年支出总预算的2.71%,同比减少6.34万元,下降34.48%,其原因是2018年当年预算在职人员比上年减少2人,住房公积金相应减少。

22018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算,其中:(1)基本支出286.72万元,占支出总预算的64.47%,同比减少167.01万元,下降36.81%,其中①工资福利支出222.58万元,同比增加34.83万元,增长18.55%,主要原因是2018年住房公积金12.05万元预算纳入工资福利支出,2017年纳入对个人和家庭的补助;②商品和服务支出45.44万元,同比减少2.77万元,下降5.75%,主要原因是2018年在职人员减少2人,工会经费和公务交通补贴相应减少;③对个人和家庭的补助18.70万元,同比减少182.59万元,下降90.71%,主要原因是2018年退休人员退休费由县社会保险事业局预算,我局只预算离休人员1人离休费。2018年住房公积金预算纳入工资福利支出,不纳入对个人和家庭的补助。(2)项目支出158万元,占支出总预算的35.53%,同比增加26.97万元,增长20.58 %,主要原因是2018年增加南宁市发展服务业引导资金南财经一〔2017840 5万元 ,南财商〔2016105 30万元。

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

    2018年收入总预算444.72万元,其中:一般公共预算收入444.72万元,同比减少140.04万元,下降23.95 %;上年结转0万元,同比持平;本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

    2018年部门财政拨款支出预算444.72万元,其中:一般公共预算支出预算444.72万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出情况如下:()一般公共预算支出行政事业单位离退休预算数51.18万元,主要用于离休人员1人离休费9.96万元,离休人员加发1个月基本离休费、实行计划生育领取《独生子女父母光荣证》2014101以后退休人员加发退休费共1.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出40.16万元;(二)一般公共预算支出医疗卫生与计划生育支出14.06万元,主要用于职工基本医疗保险和大病统筹支出;(三)一般公共预算支出工业和信息产业监管309.43万元,主要用于在职人员人员经费和公用经费支出209.43万元,马山县阿里巴巴农村淘宝项目场地两年租金100万元;(四)一般公共预算支出支持中小企业发展和管理支出23万元,主要用于企业安全生产标准化达标三级奖励资金3万元,建立县级年度工业节能技术改造资金、节能专项资金20万元;(五)一般公共预算支出商业流通事务35万元,主要用于南宁市发展服务业引导资金。

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算合计数为4.63万元,同比减少0.06万元,同比下降1.28 %,其原因是2018年在职人数比上年减少2人,按公用经费定额标准预算公务接待费相应减少0.06万元。其中因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算3万元;公务接待费支出预算1.63万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。全年使用财政拨款安排本局机关、所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车购置0辆,与上年持平。

 2018年,本局、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车运行支出3万元,平均每辆3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,与上年持平。

(三)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等,2018年度预算安排1.63万元,同比减少0.06万元,同比下降3.55%,主要用途是接待上级主管部门组织的安全生产检查组、各项经济指标任务完成情况督查组、专业培训讲师接待等。公务接待费预算下降的原因是2018年在职人数比上年减少2人,按公用经费定额标准预算公务接待费相应减少0.06万元。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出45.44万元,比2017年减少2.77万元,同比下降5.75%。主要原因是2018年在职人数比上年减少2人,公务交通补贴减少1.8万元,其他公用经费相应减少0.97万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算支出总额100万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%2018年列入部门预算购买的项目有:马山县阿里巴巴农村淘宝项目场地租金100万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201811日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备0辆(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2018年无纳入预算绩效目标管理的项目。

(五)财政转移支付安排说明

本部门2018年无财政转移支付)

  (六)专业性较强的名词解释

  一、财政拨款收入:指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)预算公开管理文件