马山县金钗镇人民政府(汇总)2016年部门决算

发布时间:2017-08-09 00:00  来源:金钗镇 【字体:    

马山县金钗镇人民政府(汇总)

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分:马山县金钗镇人民政府(汇总)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县金钗镇人民政府(汇总)2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县金钗镇人民政府(汇总)2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

 

第一部分:马山县金钗镇人民政府(汇总)概况

一、主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

序号

单位名称

1

金钗镇人大

13

金钗镇扶贫工作站

2

金钗镇党委

14

金钗镇国土规建环保安监站

3

金钗镇政府

15

金钗镇8个村委、社区

4

金钗镇团委

16

金钗镇金钗初中

5

金钗镇妇联

17

金钗镇中心学校

6

金钗镇财政所

18

金钗镇中心小学

7

金钗镇卫生和计划生育服务所

19

金钗镇东屏小学

8

金钗镇农业和林业站

20

金钗镇独秀小学

9

金钗镇文化体育和广播影视站

21

金钗镇龙塘小学

10

金钗镇民政办

22

金钗镇把读小学

11

金钗镇水利站

23

金钗镇加妙小学

12

金钗镇社会保障服务中心

24

金钗镇龙印小学

 

 

25

金钗镇中心幼儿园

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:马山县金钗镇人民政府(汇总)2016年部门决

算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

                                                              单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 4644.85

一、一般公共服务支出

 1872.60

其中:政府性基金预算财政拨款

4.00

二、外交支出

 0.00

二、上级补助收入

 746.15

三、国防支出

 0.00

三、事业收入

 32.43

四、公共安全支出

 0.00

四、经营收入

 0.00

五、教育支出

 2685.62

五、附属单位上缴收入

 0.00

六、科学技术支出

 0.00

六、其他收入

 1164.87

七、文化体育与传媒支出

 15.18

 

 

八、社会保障和就业支出

 699.58

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

82.53

 

 

十、节能环保支出

30.44

 

 

十一、城乡社区支出

127.77

 

 

十二、农林水支出

931.19

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

100.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.58

 

 

十九、住房保障支出

138.02

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

6588.31

本年支出合计

6683.52 

 用事业基金弥补收支差额

 0.00

结余分配

 0.00

 上年结转和结余

 480.98

年末结转与结余

385.77

 其中:项目支出结转和结余

 0.00

其中:项目支出结转和结余

0.00

收入总计

7069.29

支出总计

7069.29


 

表二:收入决算表

                                                                                                         单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,588.31

4,644.85

746.15

32.43

0.00

0.00

1,164.87

201

一般公共服务支出

1,887.63

722.76

0.00

0.00

0.00

0.00

1,164.87

20101

人大事务

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,748.47

583.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1,164.87

2010301

  行政运行

344.45

344.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,404.02

239.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1,164.87

20106

财政事务

68.90

68.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,590.35

1,818.32

739.60

32.43

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,588.84

1,816.81

739.60

32.43

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

98.75

52.90

45.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1,700.24

1,104.31

563.50

32.43

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

624.04

493.79

130.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

165.82

165.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

699.58

699.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

19.45

19.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

19.45

19.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

635.14

635.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

57.74

57.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

577.40

577.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.49

43.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

43.49

43.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

74.47

67.92

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

74.47

67.92

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

74.47

67.92

6.55

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

30.44

30.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

127.77

127.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

17.35

17.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

17.35

17.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

83.82

83.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

83.82

83.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

925.65

925.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

52.68

52.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

40.06

40.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

7.32

7.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

729.91

729.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

176.73

176.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130550

  扶贫事业机构

6.63

6.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

546.54

546.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

125.77

125.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

125.77

125.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160599

  其他旅游业管理与服务支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

国土资源事务

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200150

  事业运行

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

138.02

138.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

138.02

138.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

138.02

138.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

表三:支出决算表

                                                                                                             单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,683.52

4,948.90

1,734.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,872.60

1,020.36

852.24

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

20.97

20.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,729.44

877.20

852.24

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

344.45

344.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,384.99

532.74

852.24

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

72.90

72.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

57.35

57.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2010650

  事业运行

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

4.40

4.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

44.90

44.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

43.06

43.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,685.62

2,685.62

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

16.79

16.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

16.79

16.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2,667.33

2,667.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

100.18

100.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

1,739.91

1,739.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

637.44

637.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

189.79

189.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

15.18

15.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

15.18

15.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

15.18

15.18

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

699.58

699.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

19.45

19.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

19.45

19.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

635.14

635.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

57.74

57.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

577.40

577.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

43.49

43.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

43.49

43.49

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

82.53

82.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

82.53

82.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

82.53

82.53

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

30.44

0.00

30.44

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

127.77

83.82

43.95

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

22.60

0.00

22.60

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

22.60

0.00

22.60

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

17.35

0.00

17.35

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

17.35

0.00

17.35

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

83.82

83.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

83.82

83.82

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

931.19

223.21

707.99

0.00

0.00

0.00

21301

农业

54.19

54.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

41.56

41.56