2018年年度决算公开

发布时间:2019-09-03 10:19  来源:决算公开 【字体:    

 

马山县  古寨瑶族乡  (部门)

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分: 马山县古寨瑶族乡   (部门)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:  马山县古寨瑶族乡  (部门)2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县古寨瑶族乡(部门)2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:  马山县古寨瑶族乡  (部门)概况

马山县古寨瑶族乡位于马山县东部,乡政府驻地距县城23公里,东部与加方乡毗邻,南部与古零镇接壤,西部与合群乡相连,北部与里当乡相邻。全乡共辖9个行政村,260个自然屯,辖区总面积152.61平方公里,石山面积18040公顷,耕地面积1245.8公顷,其中水田3.87公顷,旱地1243.13公顷,总人口21048人。乡政府驻地距马山县城23公里。马山县古寨瑶族乡人民政府成立于1984年10月,现有政府编制干部职工共计28人,下属4个乡直事业单位:古寨文广站、古寨水利站、古寨扶贫站、古寨社保中心,事业单位人数为7人。现政府共有3辆一般公务用车。政府下属事业单位无公务用车。

一、主要职能

(一)政府职能

1、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及市委、市政府的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。

2、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施村镇规划建设,乡村道路修建及养护,做好农村能源建设,实施农村清洁工程,改善农村卫生条件和人居环境。

3、促进农村经济发展,组织农民学习实用技术,指导建设主导产业示范点,加快产业结构调整,促进经济发展方式转变,落实惠农政策,增加农民收入,提高人民生活水平。

4、配合相关部门做好耕地保护、防汛抗旱、动植物防疫、农产品和水产品质量安全工作。

5、负责土地承包合同的管理工作。

6、做好外出务工人员培训工作,引导农民多渠道就业。

7、配合相关部门做好农村义务教育、计划生育工作和基本医疗体系建设工作。会同社会保障、民政等部门做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、扶贫救济、低保、新型农村养老保险、农村合作医疗工作和其他社会救助工作。

8、协助相关部门做好辖区内安全生产、防火防汛、市场监管、劳动监察、环境保护、食品安全等工作。

9、负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动。

10、加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。建立建全农村应急管理体制,提高危机处理能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。

11、负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设及人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务、公开财务公开。

12、按规定权限和程序,配合相关部门管理辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。

13、负责优化辖区投资环境,招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)财政所概况

财政所属于财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位,是古寨乡人民政府主管财政收支、贯彻国家有关财政政策、监督财会制度执行、参与乡镇国民经济宏观调控的职能部门现有在编干部职工6人,无公务用车。

财政所职能:

1、贯彻执行有关财政的方针、政策和法规;

2、负责管理、核算、监督反映辖区内预算内外资金活动;

3、负责全乡农业税收的征收管理;

4、办理全乡事业单位的资金核算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;

5、编报各单位经费收支计划和预算外资金收支计划,调解资金并负责征收政府调控收入;

6、参与制定本乡重要的财政经济管理办法;

7、做好农业产品税源的培育。

8、完成党委、政府交给的其他任务。

(三)卫生和计划生育服务所概况

马山县古寨瑶族乡卫生和计划生育服务现有在编干部职工7人,无公务用车。

卫生和计划生育服务所职能

职能:协助乡镇卫生和计划生育办公室落实行政区域内卫生计生行政管理,公共服务及执法监督,具体负责公共卫生的监督指导、医疗卫生政策落实、医疗卫生行为规范、计生统计管理、计划生育证件办理、发放、计划生育奖励优惠对象的摸底、审核、公示、上报,社会抚养费征收、流动人口计生管理、计生对象常态化管理、婚孕育信息采集、卫生计生宣传教育及监督执法等。

四)国土规建环保安监站概况

马山县古寨瑶族乡国土规建环保安监站成立于2015年7月,现有编制干部职工7人,无公务用车。

国土规建环保安监站职能

职责是宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产的方针、政策和法律法规;协助制定并组织实施辖区内相关发展规划;协助做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作;受委托机关的委托,开展行政检查工作;履行法律法规规定的职责和承办上级相关行政机关依法委托和业务;完成上级交办的其他工作任务。

(五)农业和林业站概况

马山县古寨瑶族乡农业和林业站于2015年10月份合并成立,是县农业局下属的全额拨款单位,内部设立农业部门、林业部门、农机部门、畜牧兽医部门。现有职工8人,其中农业部门2人,林业部门2人,农机部门1人,畜牧兽医3人,无公务用车。

农业和林业站职能

负责农业、农机、林业、水产畜牧兽医技术服务、技术推广、技术培训等工作;负责农产品质量安全监管相关工作;负责农业、林业资源的保护和利用相关工作;负责辖区内森林防火等相关工作;承担上级相关行业行政主管部门依法委托授权的其它业务。

(六)古寨初级中学概述

属于财政全额拨款的事业单位。

古寨初级中学职能

职能:1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 2、在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。 4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。5、按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

人员构成:核定编制数45人,截止2017年12月底,在职在编人数44人, 退休人员13

(七)古寨中心学校概述

属于财政全额拨款的事业单位。

古寨中心学校职能

职能:1.负责管理、核算、监督反映辖区内预算内外资金活动;2.负责全乡小学教育事业单位的资金核算、会计核算、会计档案的各项日常业务;3.编报各小学学校经费收支计划和预算外资金收支计划;4.调解资金并参与制定本乡小学重要的财政经济管理办法;5.完成县教育局及乡党委、政府交给的其他任务。各小学:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育

人员构成:核定编制数88人,其中:在编在职人员88人,退休64人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,古寨乡部门决算包括:1个行政单位、1个参公单位、3个乡直事业单位,2所学校。

1个行政单位:古寨乡人民政府(包含9个村委会和一个社区:古寨社区、本立村委会、民兴村委会、加显村委会、龙林村委会、加善村委会、民乐村委会、古棠村委会、古今村委会)

1个参公单位:古寨乡财政所

6个乡直事业单位(计划生育服务站、国土规建环保安监站、农业和林业站、水利站、扶贫工作站、劳动社会保障所、文化广播站)

2所学校(古寨初中、古寨中心学校;其中中心学校包含了:中心小学、本立小学、民兴小学、加显教学点、龙林教学点、琴堂小学、民乐小学、古棠小学、古今小学、古寨中心幼儿园)

第二部分:  马山县古寨瑶族乡  (部门) 2018年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(部门)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(此部分另附表格,详见附件:马山县古寨瑶族乡(部门)2018年度部门决算公开附表)


第三部分:马山县古寨瑶族乡(部门)2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况(参考公开01表

(一)本部门2018年度总收入 7382.05  万元,其中本年收入 7063.08 万元, 2017年度决算数减少 901.02 万元,下降 11.31 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入  6626.25  万元,为马山县财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少 170.15 万元,下降 2.5 %,主要原因是上年度有未完工工程,年初有结转结余资金,不在追加项目资金。

2.事业收入   0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本年度无事业收入

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2017年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本年度无经营收入.

4.其他收入   216.47  万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2017年度决算数减少 639.14 万元,下降 74.7 %,主要原因是往来单位及扶贫帮扶后援单位的捐赠款减少。

5.用事业基金弥补收支差额    0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本年度无事业基金弥补收支差额。

6.上年结转和结余   318.97 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加212.22  万元,增长199  %,主要原因是本年度年末工程进度的支出缓慢,未能完工。

(二)本部门2018年度总支出  7382.05 万元,其中本年支出 7102.7 万元, 2017年度决算数减少 718.99 万元,下降 9.2 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)  1105.4   万元:主要用于人员经费、公用经费和项目经费等。2017年度决算减少 114.62  万元,下降 9.39  %。

2.国防支出  0万元,较2017年度决算数减少0.14  万元。

3. 教育支出 1874.79万元,较2017年度决算数减少158.17 万元。下降7.78%。

4. 文化体育与传媒支出9.72万元,较2017年度决算数减少 2.14 万元。下降18.04%。

5. 社会保障和就业支出404.43万元,较2017年度决算数增加62.13万元。增长18.13%。

6. 医疗卫生与计划生育支出173.52万元,较201年度决算数增加102.1万元。增长143%。

7. 节能环保支出27.21万元,较2017年度决算数减少 50.19万元。下降64.84%。

8. 城乡社区支出588.96万元,较2017年度决算数增加387.05万元。增长192%。

9. 农林水支出2805.39万元,较2017年度决算数减少962.54万元。下降25.75%。

10.交通运输支出15.45万元,较2017年度决算数增加15.45万元。

11.资源勘探信息等支出0.91万元,较2017年度决算数增加0.91万元。

12. 商业服务业等支出17.10万元,较2017年度决算数增加7.1万元。增长71%。

13.国土海洋气象等支出1.2万元,较2017年度决算数增加1.2万元。

14. 住房保障支出70.76万元,较2017年度决算数增加 22.5万元。增长46.62%。

15. 其他支出7.85万元,较2017年度决算数减少29.22万元。

16.结余分配  0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

17.年末结转和结余 279.35  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加30.19 万元,增长12.12%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况(参考公开05本表)

马山县古寨瑶族乡   (部门)2018 年度一般公共预算支出   6504.56  万元,2017年度决算数减少 311.33 万元,下降4.56  %。其中:基本支出   4083.4  万元,项目支出  2421.15  万元。

  马山县古寨瑶族乡  (部门)2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2104.09  万元,支出决算为  6504.56  万元,完成年初预算的  309%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 287.85  万元,支出决算为 847.57  万元,完成年初预算的 294 %。其中:

1. 人大事务支出决算为8.14 万元。

2. 政协事务支出决算为 1 万元。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算为503.62万元。

4. 发展与改革事务支出决算为16.24万元。

5.统计信息事务支出决算为0.85万元。

6. 财政事务支出决算为69.43万元。

7. 群众团体事务支出决算为7.82万元。

8. 党委办公厅(室)及相关机构事务支出决算为52.84万元。

9. 组织事务支出决算为1.24万元。

10. 其他一般公共服务支出支出决算为186.39万元。

(二)国防支出(类)决算为 0 万元。

(三)教育支出决算为 1826.38万元。

1.  学前教育支出决算为120.22万元。

2. 小学教育支出决算为1094.54万元。

3.初中教育支出决算为582.39万元。

4. 其他普通教育支出支出决算为29.23万元。

(四)文化体育与传媒支出决算为9.72万元。

1. 群众文化支出决算为8.82元。

2.其他文化支出0.9万元,

(五)社会保障和就业支出决算为 404.38元。

1. 人力资源和社会保障管理事务支出决算为36.51万元。

2. 民政管理事务支出决算为 12.76万元。

3. 行政事业单位离退休支出决算为314.47万元。

4.就业补助支出决算为3.43万元。

5.抚恤支出决算为31.18万元。

6.社会福利支出决算为0.63万元。

7.残疾人事业支出决算为0.55万元,

8.特困人员救助供养支出决算为4.85万元。

(六)医疗卫生与计划生育支出决算为172.26万元。

1. 医疗卫生与计划生育管理事务支出决算为14.10元。

2.公共卫生支出决算为2.56万元。

3. 计划生育事务支出决算为43.38万元。

4.行政事业单位医疗支出决算为107.47万元。

5. 其他医疗卫生与计划生育支出决算为4.74万元

(六)节能环保支出决算为27.21万元。

1. 环境保护管理事务支出决算为1.06万元。

2. 退耕还林支出决算为26.15万元。

(七)城乡社区支出决算为588.96万元。

1. 城乡社区管理事务支出决算为10万元。

2. 城乡社区环境卫生支出决算为169.68万元。

4. 其他城乡社区支出支出决算为409.28万元。

(八)农林水支出决算为2522.65万元。

1. 农业支出决算为117.54万元。

2.林业支出决算为63.94万元。

3.水利支出决算为236.45万元。

4.扶贫支出决算为1895.68万元。

5. 农村综合改革支出决算为209.03万元。

(九)交通运输支出决算为15.45万元。

1.成品有家改革对交通运输的补贴15.45万元。

(十)资源勘探信息等支出决算为0.91万元。

1.安全生产监管0.91万元。

(十一)商业服务业等支出决算为17.1万元。

(十二)国土海洋气象等支出1.2万元。

(十三)住房保障支出决算为70.76万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(参考公开06表)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  4083.41  万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 2463.17 万元.

其中基本工资1185.14万元,津贴补贴101.15万元,奖金282.36万元,绩效工资156.73万元,机关事业单位基本养老保险缴费285.37万元,职工基本医疗保险缴费103.54万元,其他社会保障缴费30.99万元,住房公积金151.34万元,医疗费0.08万元,其他工资福利支出166.47万元。

(二)商品和服务支出 651.01 万元.

其中,办公费177.74万元,印刷费8.89万元,水费6.26万元,电费27.09万元,邮电费20.97万元,差旅费51.89万元,维修费78.10万元,会议费15.72万元,培训费7.98万元,公务接待费1.76万元,专用材料费0.22万元,劳务费68.93万元,委托业务费14.86万元,工会经费27.1万元,公务用车运行维护费12.05万元,其他交通费用31.96万元,税金及附加费用1.61万元,其他商品和服务支出97.87万元。

 (三)对个人和家庭的补助支出923.42万元。

其中,生活补助564.14万元,助学金295.66万元,个人农业生产补贴16.14万元,其他对个人和家庭的补助支出47.48万元。

(四)资本性支出45.8万元。

其中,办公设备购置44.8万元,其他资本性支出1万元。

 

四、2018年度政府性基金支出决算情况(参考公开08表)

  马山县古寨瑶族乡  (部门)2018年度政府性基金支出  7.85   万元,2017年度决算数减少15.37  万元,下降66.19  %。其中:基本支出   7.85  万元,项目支出 0   万元。

  马山县古寨瑶族乡  (部门)2018 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  7.85 万元,完成年初预算的 785 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 0  万元,完成年初预算的 0 %。一般公共服务支出没有安排。

(二)其他支出7.85万元。

其中,用于教育事业的彩票公益金支出7.85万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额 13.81 万元,其中,因公出国(境)费支出决算   0 万元;公务用车购置及运行费支出决算   12.05 万元;公务接待费支出决算  1.76  万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,较2017年度决算无变化,与上年持平。全年使用财政拨款安排  0  (部门)机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 12.05 万元,较2017年度决算减少1.28万元,原因是公务活动减少,加油及维修保养减少。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 12.05   万元。较2017年度决算数减少0.52 万元,同比下降3.6 %,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年, 马山县古寨瑶族乡人民政府(部门)、 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出 12.05 万元,平均每辆 4.02 万元。

(三)公务接待费支出 1.76万元, 同比增长76%,增减变化的原因是公务接待批次增加,人员增加。2018年国内公务接待批次49次,人次 233次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 334.98 万元,比2017年减少 26.7 万元,降低7.38%。主要原因是人员有变动,经费相应减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 2431.40 万元,其中:政府采购货物支出 10.25 万元、政府采购工程支出2421.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车3  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目0 个,共涉及资金480万元,自评覆盖率达到90 %。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。