马山县白山镇2018年度部门预算

发布时间:2018-03-08 00:00  来源:白山镇 【字体:    

 

 

马山县  白山镇   

2018年部门预算

 

 

 

 

   

第一部分: 白山镇  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分: 白山镇  2018年部门预算报表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分: 白山镇  2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算及情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

第一部分: 白山镇  概况

一、白山镇人民政府主要职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作

(六)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(七)指导、支持、帮助村()民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村()民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,白山镇部门预算包括:5个行政单位、1个参公单位、7个镇直事业单位,19所学校、21个村社区。

纳入白山镇2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

(一)5个行政单位(白山镇人大、白山镇党委、白山镇人民政府、白山镇妇联、白山镇团委)

(二)1个参公单位(白山镇财政所)

(三)7个镇直事业单位(白山镇文化广播站、白山镇计划生育服务站、白山镇劳动保障所、白山镇国土规建环保安监站、白山镇水利站、白山镇农业和林业站、白山镇扶贫工作站)

(四)19所学校(上龙小学、大同小学、中心小学、合作小学、内学小学、兴华小学、立星小学、造华小学、古腰小学、三联小学、民族小学、城南小学、城北小学、城西小学、同富小学、尚德小学、合群初中、合作初中、特殊教育学校)

(五)21个村社区(中学社区、镇北社区、同富社区、合群社区、新兴社区、合作社区、西华社区、四达社区、上龙村委会、新汉村委会、内学村委会、大同村委会、兴华村委会、造华村委会、立星村委会、民族村委会、民新村委会、古腰村委会、玉业村委会、三联村委会、尚新村委会)

第二部分: 白山镇 2018年部门预算报表(详见附表)

第三部分: 白山镇  2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

2018年部门收入总预算9014.06万元,同比增加266.9万元,增长3.05%,增长的主要原因是:1、本年的机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加;2、新增扶贫工作队员驻村工作补助;3、补发蓝惠英同志相关待遇;4、新增村民监督委员会、屯级小组长、屯级党支部书记补助;5、新增基层民兵营长岗位津贴;6、提高村干部待遇。其中:

一般公共财政预算拨款收入9014.06万元,增加576.69万元,增长6.83%,增长的主要原因是:1、本年的机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加;2、新增扶贫工作队员驻村工作补助;3、补发蓝惠英同志相关待遇;4、新增村民监督委员会、屯级小组长、屯级党支部书记补助;5、新增基层民兵营长岗位津贴;6、提高村干部待遇;

政府性基金预算拨款收入0万元,增加0万元;

事业收入0万元,增加0万元;

事业单位经营收入0万元,增加0万元;

其他收入0万元,增加0万元;

上年结转收入0万元,同比减少309.79万元,下降100%,下降的主要原因是2017年的上年结转收入为2016年的项目未完工、延续到2017年继续使用,而2017年的项目支出进度较快,故而2018年没有上年结转收入。

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

2018年部门支出总体预算9014.06万元,基本支出9002.56万元,占支出总预算的99.87%,同比增加565.19万元,增长6.7%,增长的主要原因是:1、本年的机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加;2、新增扶贫工作队员驻村工作补助;3、补发蓝惠英同志相关待遇;4、新增村民监督委员会、屯级小组长、屯级党支部书记补助;5、新增基层民兵营长岗位津贴;6、提高村干部待遇;项目支出11.5万元,占支出总预算的0.13%,同比减少298.29万元,下降96.29%,下降的主要原因是2017年的上年结转收入为2016年的项目未完工、延续到2017年继续使用,而2017年的项目支出进度较快,故而2018年没有上年结转收入。

1、2018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:

1)一般公共服务支出651.03万元,占当年支出总预算的7.22%,同比增加87.71万元,增长15.57%,增长的主要原因是新增扶贫工作队员驻村工作补助、补发蓝惠英同志相关待遇;

2)教育支出5200.02万元,占当年支出总预算的57.69%,同比减少134.76万元,下降2.53%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为社会保障和就业支出,医疗保险改为医疗卫生与计划生育支出;

3)文化体育与传媒支出19.73万元,占当年支出总预算的0.22%,同比减少2.28万元,下降10.36%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为社会保障和就业支出,医疗保险改为医疗卫生与计划生育支出;

4)社会保障和就业支出1401.4万元,占当年支出总预算的15.55%,同比增加155.52万元,增长12.48%,增长的主要原因是全镇所有单位的养老保险都归入此功能科目;

5)医疗卫生与计划生育支出580.16万元,占当年支出总预算的6.44%,同比增加435万元,增长299.67%,增长的主要原因是全镇所有单位的医疗保险都归入此支出功能科目;

6)城乡社区支出99.26万元,占当年支出总预算的1.1%,同比减少33.49万元,下降25.23%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为社会保障和就业支出,医疗保险改为医疗卫生与计划生育支出;

7)农林水支出673.97万元,占当年支出总预算的7.47%,同比减少81.58万元,下降10.8%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为社会保障和就业支出,医疗保险改为医疗卫生与计划生育支出;

8)住房保障支出388.49万元,占当年支出总预算的4.31%,同比减少159.22万元,下降29.07%,下降的主要原因是本年的缴费比例下调;

2、2018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算,其中:

1)基本支出9002.56万元,占支出总预算的99.87%,同比增加565.19万元,增长6.7%,增长的主要原因是本年的机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加、新增扶贫工作队员驻村工作补助、补发蓝惠英同志相关待遇、新增村民监督委员会、屯级小组长、屯级党支部书记补助、新增基层民兵营长岗位津贴以及提高村干部待遇;包括:

①工资福利支出8051.76万元,占支出总预算的89.32%,同比增加2080.11万元,增长34.83%;主要包括:基本工资3275.65万元、津贴补贴633.75万元、奖金16.73万元、绩效工资1747.32万元、机关事业单位养老保险1294.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费453.24万元、其他社会保障缴费68.61万元、住房公积金388.49万元、其他工资福利支出173.01万元;增长的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加、住房公积金上年在对个人和家庭的补助支出经济分类下、而今年在工资福利支出经济分类下反映;

②商品和服务支出400.16万元,占支出总预算的4.44%,同比增加39.73万元,增长11.02%;主要包括:办公费73.25万元、印刷费1.64万元、水费2.73万元、电费10.3万元、邮电费7.72万元、差旅费38.67万元、维修(护)费2.04万元、会议费6.91万元、培训费1.36万元、公务接待费4.11万元、工会经费107.25万元、福利费8.18万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用50.28万元、其他商品和服务支出71.72万元;增长的主要原因是工会经费比上年有所增加、村级组织办公费在原来的标准上每村每年提高1万元.

③对个人和家庭的补助支出550.64万元,占支出总预算的6.11%,同比减少1268.31万元,下降69.73%;主要包括:退休费14.67万元、生活补助535.97万元;下降的主要原因是行政事业单位退休人员的退休费已移交县社保局发放、不编入部门预算、住房公积金上年在对个人和家庭的补助支出经济分类下、而今年在工资福利支出经济分类下反映;

(2)项目支出11.5万元,占支出总预算的0.13%,同比减少298.29万元,下降96.29%,下降的主要原因是2017年的上年结转收入为2016年的项目未完工、延续到2017年继续使用,而2017年的项目支出进度较快,故而2018年没有上年结转收入。

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

    2018年收入总预算9014.06万元,其中:一般公共预算收入9014.06万元,同比增加576.69万元,增长6.83%,增长的主要原因是:1、本年的机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加;2、新增扶贫工作队员驻村工作补助;3、补发蓝惠英同志相关待遇;4、新增村民监督委员会、屯级小组长、屯级党支部书记补助;5、新增基层民兵营长岗位津贴;6、提高村干部待遇;上年结转0万元,同比减少309.79万元,下降100%,下降的主要原因是2017年的上年结转收入为2016年的项目未完工、延续到2017年继续使用,而2017年的项目支出进度较快,故而2018年没有上年结转收入;本部门无政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入。

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

2018年部门财政拨款支出预算9014.06万元,其中:一般公共预算财政拨款支出预算9014.06万元,同比增加266.9万元,增长3.05%,增长的主要原因是:1、本年的机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加;2、新增扶贫工作队员驻村工作补助;3、补发蓝惠英同志相关待遇;4、新增村民监督委员会、屯级小组长、屯级党支部书记补助;5、新增基层民兵营长岗位津贴;6、提高村干部待遇;政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(人大事务)(项)2018年预算数为9.18万元,占支出总预算的0.1%,同比减少0.76万元,下降7.64%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为机关事业单位基本养老保险缴费支出,医疗保险改为行政单位医疗支出;主要用于保障乡镇人大正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项)2018年预算数为351.11万元,占支出总预算的3.9%,同比减少34.61万元,下降8.97%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为机关事业单位基本养老保险缴费支出,医疗保险改为行政单位医疗支出;主要用于保障乡镇政府正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2018年预算数为124.07万元,占支出总预算的1.38%,同比增加120.83万元,增长3729.32%,增长的主要原因是新增扶贫工作队员驻村工作补助、补发蓝惠英同志相关待遇;主要用于发放扶贫工作队员驻村工作补助39.6万元、发放三支一扶大学生生活补贴0.72万元、补发蓝惠英同志相关待遇78.25万元、乡镇综合工作经费5.5万元。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项)2018年预算数为95.67万元,占支出总预算的1.06%,同比增加0.28万元,增长0.29%,增长的主要原因是2017年9月份新增1人;主要用于保障财政所正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2018年预算数为6万元,占支出总预算的0.07%,同比增加6万元,增长的主要原因是新增乡镇财务核算监督及村级财务核算工作经费,主要用于乡镇财务核算监督及村级财务核算工作。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)2018年预算数为1.68万元,占支出总预算的0.02%,与上年持平;主要用于保障乡镇妇联团委正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)行政运行(党委办公厅(室)及机关机构事务)(项)2018年预算数为63.32万元,占支出总预算的0.7%,同比减少4.03万元,下降5.98%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为机关事业单位基本养老保险缴费支出,医疗保险改为行政单位医疗支出;主要用于保障乡镇党委正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

8.教育(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年预算数为29.82万元,占支出总预算的0.33%,同比增加29.82万元,增加的主要原因是新增公办幼儿园(生均)公用经费;主要用于保障公办幼儿园正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

9.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)2018年预算数为3636.94万元,占支出总预算的40.35%,同比减少286.33万元,下降7.3%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为机关事业单位基本养老保险缴费支出,医疗保险改为事业单位医疗支出主要用于保障乡镇16所小学正常运转、完成日常工作开展的基本支出;。

10.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年预算数为1318.13万元,占支出总预算的14.62%,同比增加93.86万元,增长7.67%,增长的主要原因是合作初中2017年新增28人;主要用于保障合作初中、合群初中正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

11.教育(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2018年预算数为215.13万元,占支出总预算的2.39%,同比增加27.89万元,增长14.89%,增长的主要原因是新增人员;主要用于保障特殊教育学校正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

12.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)2018年预算数为19.73万元,占支出总预算的0.22%,同比减少2.28万元,下降10.36%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为机关事业单位基本养老保险缴费支出,医疗保险改为事业单位医疗支出;主要用于保障文化和广播站正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

13. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2018年预算数为36.51万元,占支出总预算的0.4%,同比减少2.87万元,下降7.29%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为机关事业单位基本养老保险缴费支出,医疗保险改为事业单位医疗支出;主要用于保障劳动保障所正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为0.22万元,同比减少78.61万元,下降99.72%,下降的主要原因是行政事业单位退休人员的退休费已移交县社保局发放、不编入部门预算,主要用于发放全镇行政单位退休人员改革前获得相关荣誉改革后退休加发的补助。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为14.45万元,占支出总预算的0.16%,同比减少1078.38万元,下降98.68%,下降的主要原因是行政事业单位退休人员的退休费已移交县社保局发放、不编入部门预算;主要用于发放全镇事业单位退休人员改革前获得相关荣誉改革后退休加发的补助。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为1294.96万元,占支出总预算的14.37%,同比增加1294.96万元,增长的主要原因是本年行政事业单位的基本养老保险缴费全部在此支出功能科目下反映;主要用于核算全镇行政事业单位基本养老保险缴费。

17. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2018年预算数为55.26万元,占支出总预算的0.61%,同比增加20.42万元,增长的主要原因是退休村干的生活补助有所提高;主要用于发放退休村干部生活补助。

18. 医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)2018年预算数为126.92万元,占支出总预算的1.41%,同比减少18.24万元,下降12.57%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为机关事业单位基本养老保险缴费支出,医疗保险改为事业单位医疗支出;主要用于保障卫生和计划生育服务所正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

19. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗保险(款)行政单位保险(项)2018年预算数为36.59万元,占支出总预算的0.41%,同比增加36.59万元,增长的主要原因是本年行政单位的医疗保险全部在此支出功能科目下反映;主要用于核算行政单位基本医疗保险缴费。

20. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗保险(款)事业单位保险(项)2018年预算数为416.65万元,占支出总预算的4.62%,同比增加416.65万元,增长的主要原因是本年事业单位的医疗保险全部在此支出功能科目下反映;主要用于核算事业单位基本医疗保险缴费。

21. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2018年预算数为0万元,同比减少34.79万元,下降100%,下降的主要原因是本年没有此项预算,2017年的预算数为2015年农村住宅推荐户型建设任务市级奖励资金。

22. 城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2018年预算数为99.26万元,占支出总预算的1.1%,同比增加1.3万元,增长1.33%,增长的主要原因是新增1人;主要用于保障国土规建环保安监站正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

23.农林水(类)农业(款)事业运行(农业)(项)2018年预算数为124.36万元,占支出总预算的1.38%,同比减少4.83万元,下降3.74%,下降的主要原因是养老保险和医疗保险的支出功能科目改变,养老保险改为机关事业单位基本养老保险缴费支出,医疗保险改为事业单位医疗支出;主要用于保障农业和林业站正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

24.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)2018年预算数为0万元,同比减少25万元,下降100%,下降的主要原因是本年没有此项预算,2017年的预算数为2016年第二批市本级财政农村基础设施建设项目补助资金(兴华村下说屯排污、人饮)。

25. 农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)2018年预算数为18.28万元,占支出总预算的0.2%,同比增加5.28万元,增长40.62%,增长的主要原因是新调进1人;主要用于保障水利站正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

26. 农林水(类)扶贫(款)扶贫事业机构(项)2018年预算数为94.88万元,占支出总预算的1.05%,同比增加78.21万元,增长469.17%,增长的主要原因是新调进1人、新聘项目办临聘人员2人、扶贫办临聘人员2人、村社区扶贫信息员21人;主要用于保障扶贫工作站正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

27. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为436.45万元,占支出总预算的4.84%,同比增加114.76万元,增长35.67%,增长的主要原因是新增村民监督委员会、屯级小组长、屯级党支部书记补助、新增基层民兵营长岗位津贴以及提高村干部待遇、村级组织办公费在原来的标准上每村每年提高1万元;主要用于保障21个村社区正常运转、完成日常工作开展的基本支出。

28. 农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2018年预算数为0万元,同比减少250万元,下降100%,下降的主要原因是本年没有此项预算,2017年的预算数为2016年广西扶持村级集体经济发展试点项目资金(立星村)150万元、2016年市本级财政扶持村级集体经济发展试点项目补助资金(立星村)100万元。

29. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为388.49万元,占支出总预算的4.31%,同比减少159.22万元,下降29.07%,下降的主要原因是本年的缴费比例下调;主要用于核算全镇住房公积金缴费。

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出预算及情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算合计数为18.11万元,同比减少0.07万元,同比下降0.39%,其原因是根据中央对“三公”经费的有关要求,本着节约原则,从严控制“三公”经费支出,公务接待费的定额标准比上年有所下降;其中因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算14万元;公务接待费支出预算4.11万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。全年使用财政拨款安排 白山镇 53 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 14 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元, 0 辆,与上年持平。

2018年, 白山镇   53 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆,公务用车运行支出 14 万元,与上年持平,其中行政单位公务用车保有量为 3 辆,平均每辆 3 万元;事业单位公务用车保有量为 2 辆,平均每辆 2.5 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等,2018年度预算安排4.11万元,减少0.07万元,同比下降 1.67%,主要用途是用于单位正常工作中的各类公务接待支出,下降的原因是其原因是根据中央对“三公”经费的有关要求,本着节约原则,从严控制“三公”经费支出,公务接待费的定额标准比上年有所下降。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出121.27万元,比2017年减少1.82万元,同比降低1.48%,下降的主要原因是本年的公务交通补贴比上年减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算支出总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年1月1日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备  0台(套),本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备 0 辆(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年纳入绩效目标管理的项目 1 个,涉及金额 32.47 万元,占总预算数的0.36%。

纳入预算绩效目标管理的项目为白山镇合作社区兑里屯巷道硬化项目。

(五)财政转移支付安排说明

马山县白山镇2018年度无财政转移支付安排的资金。

       (六)专业性较强的名词解释

         一、财政拨款收入:指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。