星期五 2016年10月28日

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马山县委党史研究室部门2017年部门预算

来源:马山县委党史研究室日期:2016-03-10 20:06

                                    目录

第一部分:马山县委党史研究室单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:马山县委党史研究室部门2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:马山县委党史研究室部门2017年部门预算情况说明

 

 

第一部分 马山县委党史研究室单位概况

一、主要职能

(一)制定全县地方党史资料征集、编写、研究工作规划和具体工作意见。

(二)征集、整理、编写和研究马山县各历史时期特别是建国后的党史资料,编辑出版马山县各时期的地方党史资料丛书。负责鉴别、核实、审阅马山县地方党史资料,为县委解决有关地方党史问题提供具体意见对有关单位及新闻媒介使用和宣传的马山县地方党史资料进行鉴别、核实、和审阅。

(三)总结党在马山县各时期、各领域、各事件的历史经验与教训,为县委的决策提供参考和借鉴。完成县委交办的党史方面的工作。

(四)指导各乡(镇)的党史资料征集、编写和研究工作。组织党史工作的经验交流和学术活动,培训党史部门的业务骨干。

(五)承担中共中央党史研究室、文献研究室和自治区党史研究室及南宁市委党史研究室下达的各种党史专题的征集和撰写任务。

二、部门预算单位构成

无二层机构

第二部分:马山县委党史研究室部门2017年部门预算表

 

 第三部份:马山县委党史研究室关于2017年部门预算的情况说明

 

一、关于2017年财政拨款收支总表总体情况

    2017年财政拨款收入118.64万元,其中本年收入116.06万元,上年结余2.58万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出118.64万元,其中包括一般公共服务支出97.13万元,社会保障和就业支出17.33万元,住房保障支出4.18万元。

二、关于2017年一般公共预算支出预算情况

2017年一般公共预算支出1160612.21元,2016年执行数为1016639.60元,比上年增加143974.61元,增14.16%。其中2017年一般公共预算支出的基本支出770614.21元,2016年执行数为996695.28元,比上年减少226081.07元,减少了22.68%2017年一般公共预算支出的项目支出390000元,2016年执行数为19942.3元,比上年增加370057.68元,增长了1855.64%

三、关于2017年一般公共预算基本支出表预算情况

2017年一般公共预算基本支出77.06万元,其中:

人员经费64.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、生活补助.

公用经费10.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出。

基本支出机动经费2.61万元。

四、2017年度政府性基金支出预算情况

本年度我单位无政府性基金收入及支出。

五、关于2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况说明

马山县委员会党史研究室2017年无公务用车,2017年“三公”经费预算数为0.15万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置为0万元,公务用车运行费为0万元;公务接待费0.15万元。

2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,与2016年预算数持平;公务用车购置为0万元,与2016年预算数持平;公务用车运行费为0万元,比2016年预算减少1.2万元;公务接待费0.15万元,与2016年预算数持平。减少的原因:20163月起执行了公务用车改革。

六、关于2017年收支总表预算情况说明

2017年本年预算总收入118.64万元,其中本年收入116.06万元,上年结余2.58万元。总预算支出118.64万元,其中包括一般公共服务支出97.13万元,社会保障和就业支出17.33万元,住房保障支出4.18万元。

七、关于2017年收入总表预算情况说明

2017年收入预算118.64万元,其中本年预算收入116.06万元,上年结余2.58万元,收入全部为一般公共预算拨款,占总收入的100%

八、关于2017年支出总表预算情况说明

2017年支出预算118.64万元,其中基本支出77.48万元,占65.31%;项目支出41.16万元,占34.69%

九、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费预算支出116.06万元,比上年增加14.40万元,增12.41%。其原因是2017年新增5个项目。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购预算支出总额 0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至201711日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),2017年本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备0辆(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2017年纳入绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年财政拨款39万元。占总预算是33.60%。其中2017年《中国共产党马山历史》第二卷编纂经费预算15万元,《马山县大事记》第三卷出版经费10万元,《革命遗址遗迹故事》出版经费4万元,《中国工农红军滇黔桂边游击根据地革命斗争课题研究》出版经费4万元,《马山历次党代会史料汇编》出版经费6万元。