星期五 2016年10月28日

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马山县统计局2018年部门预算

来源:马山县统计局日期:2018-03-12 15:21

目录

 

第一部分:单位概况

一、   主要职能

二、   部门预算单位构成

第二部分:马山县统计局2018年部门预算表

一、   财政拨款收支总表

二、   一般公共预算支出表

三、   一般公共预算基本支出表

四、   一般公共预算“三公”经费支出表

五、   政府性基金预算支出表

六、   部门收支总表

七、   部门收入总表

八、   部门支出总表

第三部分:马山县统计局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

六、其他重要事项情况说明

第一部分:马山县统计局概况

一、单位主要职能和基本情况

马山县统计局为马山县人民政府组成机构。组织实施全县农业、工业、建筑业、贸易业、交通运输业、固定资产投资、房地产业、劳动工资、服务业及农民人均纯收入等统计;组织实施全国的大型普查及相关的抽样调查;负责开展全县国民经济核算,监测全县经济运行的情况,提出经济发展的对策及建议,为各级领导决策服务。属财政全额拨款预算科级单位,单位财务独立核算,编制20人,在编20人,退休6人,聘用人员1人,享受财政供养共27人。

二、2018年工作重点

1、严格执行各专业统计报表制度,认真做好 农业、工业、建筑业、贸易业、交通运输业、固定资产投资、房地产业、劳动工资、服务业、农民人均纯收入及核算等等统计工作,做好领导的参谋.

2. 认真搞好各种抽样调查工作.

3. 组织实施全国第四次经济普查

4. 做好全国第三次农业普查资料开发和总结表彰工作

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,统计局部门预算包括:局本级预算、及下属马山县社会调查队和马山县统计局普查中心的预算。

第二部分:部门报表(详见附件)

 

第三部分:马山县统计局2018年部门预算编制说明

我局2018年预算编制工作在财政部门和单位领导的正确指导下,全面落实科学发展观,继续深化部门预算改革,开拓创新,依法理财,优化财政资源配置,提高财政资金的规范性、有效性,量入为出,量财办事,平衡历年收支,并结合本年度单位实际情况,进行本年度预算编制,现将编制情况说明如下:

一、收入预算说明

2018年收入预算222.54万元,减少23.42万元,同比下降9.52%。下降的原因是:2018年农普项目预算经费减少。

公共财政预算拨款222.54万元,减少23.42万元,同比下降9.52%。其中:经费拨款222.54万元,减少23.42万元,同比下降9.52%。收入减少的主要原因是今年实的全国第三次农业普查经费比上年少.

二、支出预算说明。

2018年支出总预算222.54 万元,基本支出192.54万元,占支出总预算 86.52%,增加38.57万元,同比增长25.05 %;项目支出30万元,占支出总预算13.48%,减少30万元,同比下降50 %下降的原因是:2018年农普项目预算经费减少,开支减少。

基本支出的工资福利支出预算162.79万元,占支出总预算73.15%,增加44.03万元,同比增长37.07 %。原因是:2018年经济科目调整,2017年住房公积金放在303对个人和家庭的补助,2018年调为301工资福利支出。

基本支出的商品和服务支出预算29.03万元,占支出总预算13.04 %,增加0.32万元,同比增1.11 %

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算0.72万元,占支出总预算0.32%,减少26.46万元。主要原因是:2017年退休人员工资还由我单位代发,2018年后由社保局发。

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算合计数为1.25万元,同比持平。其中:因公出国(境)费支出预算 0 万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算1.25万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排统计局机关、个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支0万元。

2018年,统计局、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车运行支出 0万元,平均每辆0万元

(三)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等,2018年度预算安排1.25万元,同比持平。主要原因是本单位严格执行公务接待标准,杜绝超标接待。

 

四、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关、事业运行经费预算支出143万元,增加4.91 万元,同比增长3.56 %

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至201711日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车00

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2017年纳入绩效目标管理的项目 1 个,常规统计抽样调查,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占总预算数的4.07%

 

专业名词解释

一、财政拨款收入:指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件列表及链接
附件:马山县统计局2018年部门预算公开样表.xls