星期五 2016年10月28日

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马山县档案局2018年部门预算

来源:马山县档案局日期:2018-03-09 11:32

   

第一部分:马山县档案局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:马山县档案局2018年部门预算报表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分:马山县档案局2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

第一部分:马山县档案局概况

一、主要职能

(一)贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策,进行行政执法监督;制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度。并组织实施。

(二)对全县各乡镇以及县直属机关、团体、企事业单位、重点建设项目的档案以及非国有经济组织的档案业务工作进行监督和指导。
  (三)集中统一管理全县各乡镇、机关单位、团体重要的档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。
  (四)负责接收各乡镇、机关单位、团体的档案资料,研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作;征集本县散失各地的档案资料;
负责征集散存在县内外与马山有关的档案史料。

(五)负责馆藏档案的复制、修复工作。运用现代技术手段保护和管理档案,确保档案的完整与安全。组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料。开展县级已公开现行文件查阅服务,开展政府信息公开查阅工作,为社会利用文件档案资源提供服务。

(六)组织建立全县电子文件中心和马山县档案信息网络建设与维护。

(七)组织开展全县档案员的业务培训工作;

(八)利用档案史料向社会进行历史与县情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

二、部门预算单位构成

马山县档案局是独立核定的参公事业单位,核定编制8人(其中工勤人员1人)。现实有在编在岗人数8人。属财政全额拨款的参公事业单位,没有下属机构。

第二部分:马山县档案局 2018年部门预算报表

(详见附表)

第三部分:马山县档案局2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

    2018年部门收入总预算89.67万元,同比减少16.88 万元,下降15.84 %,减少的原因:一是单位退休干部人员养老金转由县社保局发放,不再由本单位预算;二是2018年本单位无项目经费预算。其中:一般公共财政预算拨款收入89.67 万元,减少16.88 万元,下降15.84 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,无变化;事业收入0万元,无变化;事业单位经营收入0万元,无变化;其他收入0万元,无变化。上年结转收入0万元,无变化。

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

2018年部门支出总体预算89.67万元,基本支出89.67万元,占支出总预算的100 %,同比减少12.94 万元,下降12.61%;项目支出0万元,占支出总预算的 0 %,同比减少3.94 万元,下降100 %

12018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:(1)一般公共服务支出66.32万元,占当年支出总预算的73.96%,同比减少4.08万元,下降5.8%,其原因是2018年无项目经费预算;(2)社会保障和就业支出14.15万元,占当年支出总预算的15.78%,同比减少15.95万元,下降52.99%其原因是单位退休干部人员养老金转由县社保局发放,不再由本单位预算;(3)医疗卫生与计划生育支出4.95万元, 占当年支出总预算的5.52%同比增长4.95万元,增长100%,其原因是单位职工医疗保险、工伤保险、生育保险重新归入医疗卫生与计划生育支出单独预算;4)住房保障支出4.25万元, 占当年支出总预算的4.74%,同比减少0.80元,下降15.84%

22018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算,其中:(1)基本支出 89.67万元,占支出总预算的 100 %,同比减少12.94万元 ,下降12.61 %其原因是退休人员养老金转至县社保局预算;基本支出包括①工资福利支出75.33万元;②商品和服务支出13.62万元;③对个人和家庭的补助0.72万元。(2)项目支出0万元,占支出总预算的0%,同比减少3.94万元,减少100%,其原因是2018年无项目经费预算。

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

    2018年收入总预算89.67万元,其中:一般公共预算收入89.67万元,同比减少16.88万元,减少15.84 %;上年结转0万元;本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

2018年部门财政拨款支出预算89.67万元,其中:一般公共预算支出预算89.67万元,政府性基金预算支出预算 0万元,国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出情况如下:

一般公共预算支出89.67万元,其中工资福利支出:75.33万元,主要用于基本工资28.71万元,津贴补贴20.46万元,奖金2.39万元,社会保障缴费19.52万元,住房公积金4.24万元;商品和服务支出 13.62万元,主要用于办公费0.59万元,印刷费0.11万元,水费0.17万元,电费0.66万元,邮电费0.49万元,差旅费2.45万元,维修(护)费0.13万元,会议费0.35万元,培训费0.09万元,公务接待费0.17万元,工会经费1.03万元,福利费0.53万元,其他交通费用6.84万元,生活补助0.72万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算合计数为 0.17 万元,与上年持平。其中因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算 0万元;公务接待费支出预算 0.17万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元,0.与上年持平。

2018年,马山县档案局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车运行支出0 万元

(三)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等,2018年度预算安排0.17万元,与上年持平,主要用途是主要用途是接待上级领导到我县进行各项工作检查督查用餐。.

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出13.62万元,比2017年增加1.1万元,同比增长8.07 %。主要原因是:人员增加,公务交通补贴费用预算增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至201811日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套),本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备0辆(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2018年纳入绩效目标管理的项目0个,涉及金额 0万元。

(五)财政转移支付安排说明

马山县档案局2018年无财政转移支付。

       (六)专业性较强的名词解释

         一、财政拨款收入:指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件列表及链接
马山县档案局2018年部门预算表.xls