星期五 2016年10月28日

您当前所在的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 部门预算 > 马山县安全生产监督管理局

马山县安全生产监督管理局2018年部门预算

来源:马山县安全生产监督管理局日期:2018-03-12 10:48

   

第一部分:马山县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分:马山县安全生产监督管理局2018年部门预算报表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分:马山县安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

第一部分:马山县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

指导协调全县安全生产工作;分析和预测全县安全生产形势,发布全县安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡()人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产责任制执行情况。承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作;负责监督管理县管理的工矿商贸企业安全生产工作。承担权限范围内非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任;负责危险化学品安全生产综合监督管理工作和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作;承担煤矿安全监管工作。

二、部门预算单位构成

本局含有二层机构马山县安全监察大队,二层机构没有独立决算。

局核定编制数11人(行政编制10人,工勤编制1人),事业编制5人,共16人;实有在编在岗人员18人(行政人员12人,事业5人,临聘人员1人);另有遗属人员1人。属财政全额拨款的行政单位。

第二部分:马山县安全生产监督管理局2018年部门预算报表(详见附表)

 

第三部分:马山县安全生产监督管理局2018年度部门预算情况说明

一、2018年部门收入预算总体情况及增减变化说明

    2018年部门收入总预算210万元,同比减少7.65万元,减少4%,减少的原因项目收入预算比上年少。其中:一般公共财政预算拨款收入210万元,减少7.65万元,减少4%;政府性基金预算拨款收入0万元,增加0万元,增长0%;事业收入0万元,增加0万元,增长0%;事业单位经营收入0万元,增加0万元,增长0%;其他收入0万元,增加0万元,增长0 %。上年结转收入0万元,同比增加0万元,增长0 %

二、2018年部门支出预算总体情况及增减变化说明

2018年部门支出总体预算210万元,基本支出200万元,占支出总预算的95.24%,同比增加15.35  万元,增长8 %;项目支出10万元,占支出总预算的4.76%,同比减少23万元,减少69.69 %

12018年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:(1)社会保障和就业支出29.3万元,占当年支出总预算的14%,同比增加20.9万元,增长249%,其主要的原因是2018年退休人员的退休工资已经不在我单位的部门预算中安排,另外增加了我单位人员2018年的养老保险预算;(2)医疗卫生与计划生育支出10万元,占当年支出总预算的5%,同比增加10万元,增长100%,主要原因为上年我单位的医疗保险在一般公共服务支出中体现;(3)资源探勘信息等支出161.9万元,占当年支出总预算的77%,同比减少34.88万元(上年体现在一般公共服务支出),减少18 %,其原因是今年社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出分开单列;(4)住房保障支出8.8万元,占当年支出总预算的4%,同比减少3.67万元,,其主要原因是预算系统自动计算的口径与上年不一致。

22018年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出预算,其中:

1)基本支出200万元,占支出总预算的95.24%,同比增加15.36万元,增长8 %,其原因是本年的住房公积金预算纳入在本科目,而2017年部门预算纳入对个人和家庭的补助科目,增加了我单位人员2018年的养老保险预算。包括①工资福利支出170.4万元;②商品和服务支出28.9万元;③对个人和家庭补助支出0.7万元

(2)项目支出10万元,占支出总预算的4.76%,同比减少23万元,减少69.69 %,其原因是今年减少了如下项目:事故调查工作经费、行政许可工本费、安委会工作经费;增加了打非整治联合执法工作行动项目。

三、2018年部门财政拨款收入预算情况及增减变化说明

    2018年收入总预算210万元,其中:一般公共预算收入210万元,同比减少7.65万元,减少4%;上年结转0万元;本部门无政府性基金预算收入预算及国有资本经营预算收入预算

四、2018年部门财政拨款支出预算情况及增减变化说明

2018年部门财政拨款支出预算210万元,其中:一般公共预算支出预算210万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出情况如下: ()一般公共预算支出—行政运行(安全生产监督管理事务)210万元,主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助。

  五、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出预算及情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算合计数为4万元,同比减少0万元,与上年持平。其中因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算3万元;公务接待费支出预算1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,与上年持平。

2018年,马山县安全生产监督管理局公务用车保有量为1辆,公务用车运行费支出3万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等,2018年度预算安排1万元,与上年持平,主要用在接待上级领导到我县进行各项工作督查检查用餐。

六、其他重要事项情况说明

 () 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费预算支出210万元,比2017减少7.65万元,同比降低4%。主要原因是项目收入预算比上年少

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购预算支出总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,

(三)国有资产占用情况说明。

截至201811日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套),本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备0辆(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2018年无纳入预算绩效目标管理的项目

(五)财政转移支付安排说明

本部门2018年无财政转移支付

       (六)专业性较强的名词解释

         一、财政拨款收入:指马山县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件列表及链接
附件:马山县安全生产监督管理局2018年部门预算报表.doc