星期五 2016年10月28日

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马山县安全生产监督管理局2017年部门预算公开

来源:马山县安全生产监督管理局日期:2017-03-08 13:22

   

第一部分:马山县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县安全生产监督管理局2017年部门预算报表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

第三部分:马山县安全生产监督管理局2017年度部门预算情况说明

一、 2017年度财政拨款收支总表总体情况

二、2017年度一般公共预算支出预算情况

三、2017年度一般公共预算基本支出表预算情况

四、2017年度政府性基金支出预算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、2017年度部门收支总表预算情况说明

七、2017年度部门收入总表预算情况说明

八、2017年度部门支出总表预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

第一部分:马山县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

本局是正科级单位。负责履行全县安全生产综合监督管理和矿山(非煤矿山)、危险化学品、烟花爆竹、职业健康卫生监管等专项安全监管和安全生产石场评审;行政许可证的发证(换证);应急救援预案演练和宣传和综合协调全县安全生产工作职能,同时还负责县安全生产委员会办公室的日常工作。

二、部门预算单位构成

本局含有二层机构马山县安全监察大队,二层机构没有独立决算。

局核定编制数11人(行政编制10人,工勤编制1人),事业编制5人,共16人;实有在编在岗人员18人(行政人员12人,事业5人,临聘人员1人);另有遗属人员2人,退休2人。属财政全额拨款的行政单位。

 

第二部分:马山县安全生产监督管理局2017年部门预算报表

 

 

 

 

 

部门公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

           

                 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

217.65

一、本年支出

217.65

217.65

 

(一)一般公共预算拨款

217.65

一、一般公共服务支出

196.78

196.78

 

(二)政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

0.00

 

 

 

 

三、教育支出

 

 

 

二、上年结转

0.00

四、科学技术支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

五、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

六、社会保障和就业支出

8.40

8.40

 

 

 

七、农林水支出

0.00

 

 

 

 

八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

九、住房保障支出

12.47

12.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

217.65

支出总表

217.65

217.65

 

第三部分:马山县安全生产监督管理局2017年度部门预算情况说明

一、2017年度财政拨款收支总表总体情况

(一)财政拨款收入总计217.65万元。

2017年财政拨款收入217.65万元,同比减少18.4万元,减少8%,收入减少的主要原因: 2017年没有其它资本性支出。

    二)一般公共预算财政拨款支出总计217.65万元。

1、一般公共服务支出196.78万元。

2、社会保障和就业(类)8.4万元。

3.住房保障支出12.47万元。

二、2017年度一般公共预算支出预算情况

2017年度一般公共预算支出217.65万元,其中:基本支出184.65万元,占支出总预算84.84%,同比减少27.84%,项目支出33万元,占支出总预算15.16%,同比增加61.90%

(一)按支出功能分类科目划分:一般公共服务支出196.78万元,社会保障和就业支出8.4万元,住房保障支出12.47万元。

1)一般公共服务支出196.78万元,主要用于:1、保障本局正常运转,完成日常工作开展的安全生产监管而发生的基本支出163.78万元;其他项目行政运行(安全生产事务)支出33万元。

2)社会保障和就业支出8.4万元,主要用于:本局在职职工及聘用人员社保费及离退休人员的支出。

3)住房保障支出(类)12.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出。

1、基本支出184.65万元,其中:

1)工资福利支出131.16万元;

2)商品和服务支出28.79万元;

3)对个人和家庭的补助支出19.22万元;

4)基本支出机动经费支出5.48万元。

2、项目支出33万元,其中:

1)事故调查工作经费支出5万元;

2)行政许可工本费支出3万元;

3)安委会工作经费支出15万元;

4)安全生产执法工作经费支出10万元;

三、2017年度一般公共预算基本支出表预算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出179.17万元,其中:

1、人员经费150.38万元,主要包括:基本工资48.68万元、津贴补贴39.4万元、奖金3.05万元、社会保障缴费18.27万元、绩效工资12.76万元、其他工资福利支出9万元、退休费5.6万元、生活补助1.15万元、住房公积金12.47万元。

2、公用经费28.79万元,主要包括:办公费1.25万元、印刷费0.2万元、水费0.3万元、电费1.36万元、邮电费1.03万元、差旅费5.56万元、维修(护)费0.26万元、会议费1.16万元、培训费0.17万元、公务接待费1万元、工会经费2.07万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出0.12万元。.

    四、2017年度政府性基金支出预算情况

本单位2017年度政府性基金支出预算数为0,与上年数一致。

五、2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

 

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费预算合计数为4万元,同比减少3.83万元,同比下降48.91%,其中,因公出国(境)费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行费支出预算3万元,公务接待费支出预算1万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

公务用车购置费支出0万元,与上年持平。

2017年,马山县安全生产监督管理局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,公务用车运行支出3万元,同比减少3.64万元,下降54.82%平均每辆3万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出等,2017年度预算安排1万元, 与上年基本持平。

(四)2017年度“三公”经费预算合计数为4万元,比2016年预算数减少3.83万元,同比下降48.91 %。主要原因是2017年公务用车只保留一辆,比2016年公务用车预算数减少2辆,公务用车运行费相应减少3.64万元;比2016年执行数减少0.52万元,同比下降11.5%,按照中央“八项”规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,严格控制开支范围及标准,成效显著。

六、2017年度部门收支总表预算情况说明

2017年总收入217.65万元,全部为一般公共预算拨款收入。总支出217.65万元,包括:一般公共服务支出196.78万元,社会保障和就业支出8.4万元,住房保障支出12.47万元。

七、2017年度部门收入总表预算情况说明

2017年预算收入217.65万元,全部为一般公共预算拨款收入,占100%

八、2017年度部门支出总表预算情况说明

2017年预算支出217.65万元,包括基本支出和项目支出。

()基本支出:指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

基本支出2017年年初预算数为184.65万元。其中:

1.一般公共服务支出163.78万元,主要用于在职人员工资及完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.社会保障和就业支出8.4万元,主要用于单位离退休人员相关支出。

3.住房保障支出12.47万元,主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴。

(二)项目支出:指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。

项目支出2017年年初预算数为33万元。其中:

1)事故调查工作经费支出5万元;

2)行政许可工本费支出3万元;

3)安委会工作经费支出15万元;

4)安全生产执法工作经费支出10万元;

九、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费预算支出179.17万元,比2016年执行数减少56.89万元,同比降低 24.1%。主要原因是:今年没有其他资本性支出预算。

(二)政府采购支出情况说明。

马山县安全生产监督管理局2017年本部门政府采购预算支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201711日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),2017年本部门安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备0辆(台)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2017年纳入绩效目标管理的项目 0个,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(五)财政转移支付安排说明

     马山县安全生产监督管理局2017年度无财政转移支付安排的资金。

 

 

 

马山县安全生产监督管理局

2017228