星期五 2016年10月28日

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马山县信访局2017年部门决算

来源:马山县信访局日期:2018-09-30 20:47

   

 

第一部分:马山县信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县信访局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县信访局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释 

 

第一部分:马山县信访局概况

一、主要职能

(一)承办中央、自治区、南宁市党政机关和县委、县人民政府领导同志及县委办公室、县人民政府办公室交办的信访事项。

(二)受理人民群众直接给县委、县人民政府及其领导同志的来信,接待到县委、县人民政府机关上访的群众,并受理他们反映的问题;受理向县人民政府举报、投诉的行政案件;负责县长公开电话的受理工作,交办、转办来电人反映的来电事项;受理人民群众通过网络反映的信访事项,并处理他们反映的问题。

(三)研究、分析信访情况,及时向县委、县人民政府提供重要的信访信息和社情民意,提出完善政策和改进工作的建议。

(四)保持信访渠道畅通,为人民群众对党和政府的工作以及国家机关工作人员履行职责进行监督、参政议政,行使民主权利提供便利条件。

(五)负责组织协调县党政领导轮流值班接待群众来访和全县领导干部定期公开接访、下访活动。

(六)负责信访热点难点问题的综合排查、稳控化解工作,做好处置非正常上访、集体上访和群体性突发事件工作。

(七)转送交办人民群众的来信来访问题,按照党和国家的政策,认真处理人民群众各种求决类的信访问题。

(八)向乡(镇)和县直部门交办有关信访事项;组织协调处理重要信访事项;对领导同志批办的信访案件落实情况、重要信访案件的处理情况进行督查督办;对各乡(镇)各部门贯彻落实中央、自治区、南宁市及县委、县人民政府有关信访工作部署情况进行督查;对人民群众提出的信访复查请求认真依法组织进行复查;对信访工作中的失职、渎职行为进行调查并提出追究责任的建议。

(九)对全县信访工作开展调查研究,指导各乡(镇)和县直部门的信访工作,组织全县开展信访工作经验交流和调查研究,对全县信访干部进行业务培训。

(十)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

马山县信访局内设办公室、办信接访股、督查调研室、县长公开电话受理办公室等共4个股室;人员情况:行政编制7人,工勤编制1人;现实有行政人员8人,工勤人员1人,无下属单位。 

 

第二部分:马山县信访局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:马山县信访局2017年度部门决算公开附表)

第三部分:马山县信访局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入239.26万元,其中本年收入239.26万元, 2016年度决算数增加83.1万元,增长53%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入234.34万元,为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加78.18万元,增长50%,主要原因是项目支出—租用原政务中心原办公大楼办公,目前支付10年租金,租赁费为55.16万元;追加党的十九大驻京信访维稳工作追加10万元;追加驻村扶贫工作队员工作补助1.08万元。

2.事业收入0万元,与上年持平。

3.经营收入0万,与上年持平。

4.其他收入4.93万元,较2016年度决算数增加4.93万元,增长100 %,主要原因是本单位干部住房公积金经费调整。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。

6.上年结转和结余0万元,与上年持平。

(二)本部门2017年度总支出239.26万元,其中本年支出239.26万元, 2016年度决算数增加83.1万元,增长53%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)199.14万元,主要用于工资福利支出在职人员工资及津贴补贴经费和商品服务支出的日常公用经费。,较2016年度决算数增加84.35万元,增长73 %,主要原因是项目支出—租用原政务中心原办公大楼办公,目前支付10年租金,租赁费为55.16万元;追加党的十九大驻京信访维稳工作追加10万元;追加驻村扶贫工作队员工作补助1.08万元。

2.社会保障和就业支出类32.17万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2016年度决算数减少 3.29万元,下降 9%,主要原因是从20175月开始,退休人员的工资由社保局发放,本年度有一退休人员死亡增加抚恤金。

3.住房保障支出(类)7.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.04万元,增加34%,主要原因是住房公积金基数调整。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

马山县信访局2017 年度一般公共预算支出234.33万元,较2016年度决算数增加78.18万元,增长50 %。其中:基本支出138.63万元,项目支出95.7万元。

马山县信访局2017 年度一般公共预算支出年初预算为137.39万元,支出决算为234.33万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)支出决算为199.14万元,较2016年度决算数增加83.1万元,同比增长53 %,增减变化原因是项目支出—租用原政务中心原办公大楼办公,目前支付10年租金,租赁费为55.16万元;追加党的十九大驻京信访维稳工作追加10万元;追加驻村扶贫工作队员工作补助1.08万元。

1.行政运行支出决算为179.14万元,主要用于工资福利支出在职人员工资及津贴补贴经费和商品服务支出的日常公用经费,较2016年度决算数增加84.35万元,同比增长73%,增减变化的原因是主要原因是项目支出—租用原政务中心原办公大楼办公,目前支付10年租金,租赁费为55.16万元;追加党的十九大驻京信访维稳工作追加10万元;追加驻村扶贫工作队员工作补助1.08万元。

2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算为20万元,主要用于赴邕进京劝返工作及信访积案化解工作方面的支出,较2016年度决算数同比持平。

(二)社会保障和就业支出类32.17万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2016年度决算数减少 3.29万元,下降 9%,主要原因是从20175月开始,退休人员的工资由社保局发放,本年度有一退休人员死亡增加抚恤金。

(三)住房保障支出(类)7.95万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.04万元,增加34%,主要原因是住房公积金提高到12%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出138.63万元,支出具体情况如下:

一)工资福利支出87.76万元,同比增长6%,增减变化的原因是本单位人员经费调整。

(二)商品和服务支出15.67万元,同比增长3%,增减变化的原因是本单位办公经费调整。

(三)对个人和家庭补助支出35.2万元,同比下降15%,增减变化的原因是退休人员养老金从20175月由社保局发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

马山县信访局2017年度政府性基金支出0万元,与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共计0.23万元,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.23万元,“三公”经费总额较2016年度决算数减少0.33万元,同比下降59%,增减变化的原因是按照八项规定要求,减少公务接待。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年对比持平无变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆,公务用车运行支出0万元, 2017年,马山县信访局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,与上年持平无变化。

(三)公务接待费支出0.23万元, 2016年决算数减少0.33万元,同比下降59 %,增减变化的原因是按照八项规定要求,减少公务接待。2017年国内公务接待540人次,国(境)外公务接待00人次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出15.67万元,比2016年减少16.93万元,降低51 %。主要原因是2016年度机关运行经费包含有部分项目经费,2017年度的机关运行经费不包含有项目经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额14.65万元,其中:政府采购货物支出11.95万元、政府采购工程支出2.7万元、政府采购服务支出0万元。根据自治区、南宁市文件精神要求,开展建设信访系统视频会议室及购买视频系统设备,其中:采购视频系统设备一套9.46万元,采购空调21.29万元,采购会议办公桌椅501.2万元,视频会议室维修改造工程2.7万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。项目评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)财政转移支付安排说明

2017年,马山县信访局无专项转移支付项目。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件列表及链接
马山县信访局2017年部门决算公开附表.xls