星期五 2016年10月28日

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马山县文化新闻出版广电和体育局2017年部门决算

来源:马山县文化新闻出版广电和体育局日期:2018-09-30 20:41

 

   

 

第一部分:马山县文化新闻出版广电和体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县文化新闻出版广电和体育局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县文化新闻出版广电和体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:马山县文化新闻出版广电和体育局概况

一、主要职能

1)贯彻执行中央、自治区、南宁市关于文化艺术、新闻出版、体育、广播影视方针政策和法律法规;拟订全县文化艺术、新闻出版事业、体育事业、广播影视事业和产业发展规划并组织实施;推进文化广播影视和体育体制改革。

2)指导和管理文化艺术事业、体育事业和广播影视事业,推动全县文化艺术事业、体育事业和广播影视事业的发展。

3)推进文化艺术、体育、广播影视等公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化设施建设和管理,指导基层文化设施建设。

4)推进文化艺术产业发展,协调对外交流与合作

5)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的传承与保护工作。

6)指导、管理社会文化艺术事业,指导县图书馆、文化和体育事业、基层文化艺术阵地建设,指导乡镇文化广播电视站业务的开展。

7)拟订文化市场发展规划,履行文化行政执法督察职责,指导文化市场综合执法工作,负责对网吧、动漫、游戏、新闻出版单位、出版物内容、出版物市场经营活动、开办手机书刊、手机文学业务等实行经营许可证管理和监管。

8)拟订全县文物事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全县文物和管理机构等业务建设,负责文物有关审核、审批事务的管理工作。

9)负责县内报刊社的监管,组织查处重大新闻违法活动。

10)拟订全县“扫黄打非”计划并组织实施,组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

11)统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和体育指导工作队伍建设,指导公共体育设施建设。

12)统筹规划全县竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛。

13)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

14)拟订全县体育产业发展规划,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

15)把握正确的舆论导向和创作导向;指导和协调全县广播影视宣传和创作。

16)指导综合执法机构依法开展执法业务,推进全县广播影视电视领域的体制机制改革。

17)组织推进全县广播影视领域的公共服务,组织实施全县广播影视重大工程,指导、监管全县广播影视重点基础设施建设。

18)监管全县广播影视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量,监管全县广播影视节目传输、监测和安全播出。

19)对马山县广播电视站宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

20)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

马山县文化新闻出版广电和体育局2017年部门决算编制范围从决算单位构成看,包括:马山县文化新闻出版广电和体育局本级决算、马山县文化市场综合执法大队决算、马山县文化馆决算、马山县图书决算、马山县广播电视台决算、马山县文物管理所决算。

第二部分:马山县文化新闻出版广电和体育局 2017年度部门决算报表 

详见附件:马山县马山县文化新闻出版广电和体育局2017年度部门决算公开附表 

第三部分:马山县文化新闻出版广电和体育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入5017.64万元,其中本年收入4780.34万元, 2016年度决算数增加1722.42万元,增长56.33%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3922.93万元,为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加990.2万元,增长33.76%,主要原因是事业单位发放奖金人员经费收入增加、项目收入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入857.41万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2016年度决算数增加732.41万元,增长585.93%,主要原因是其他项目的收入增加。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余237.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加237.11万元,增长1247.95%,主要原因是2017年部分项目未执行完毕,资金结转至下年度继续使用;部分项目已竣工,截留的质保金。

(二)本部门2017年度总支出5017.64万元,其中本年支出4651.74万元, 2016年度决算数增加1842.13万元,增长65.57%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)4.51万元:主要用于文化志愿者的社保缴纳,较2016年度决算数减少4.39万元,下降49.33%,主要原因是文化志愿者2017年中服务期满。

2.文化体育与传媒支出(类)3303.02万元,主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出,较2016年度决算数增加1109.84万元,增长50.60%,主要原因是文化、体育、广播影视项目支出增加。

3.社会保障和就业支出(类)149.75万元,主要用于离退休人员的退休费、抚恤金及生育保险基金补助支出,较2016年度决算数减少126.70万元,下降45.83%,主要原因是20176年以后退休人员的退休金由社保局统一发放。

4.农林水支出(类)291.46万元,主要用于贫困村村村通工程建设项目支出,较2016年度决算数增加291.46万元,增长100%,主要原因是2017年新增农林水方面的支出。

5.商业服务业等支出(类)347.90万元,主要用于2017年中国—东盟山地马拉松赛事支出,较2016年度决算数增加347.90万元,增长100%,主要原因是2017年新增商业服务业方面的支出。

6.住房保障支出(类)57.04万元,主要用于为职工缴纳住房公积金,较2016年度决算数增加7.82万元,增长15.89%,主要原因是住房公积金缴纳数提高了。

7.其他支出(类)498.05万元,主要用于体育彩票公益金支持地方体育事业发展方面的支出,较2016年度决算数增加336.17万元,增长207.678%,主要原因是2017年体育彩票公益金支持地方体育事业发展项目增加。

8.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

9.年末结转和结余365.90万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加117.6万元,增长47.36%,主要原因是2017年项目未执行完毕,资金结转至下年度继续使用;部分项目已竣工,截留的质保金。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

马山县文化新闻出版广电和体育局2017年度一般公共预算支出3465.44万元,较2016年度决算数增加937.71万元,增长37.10%。其中:基本支出987.99万元,项目支出2477.45万元。

马山县文化新闻出版广电和体育局2017年度一般公共预算支出年初预算为1811.75万元,支出决算为3465.44万元,完成年初预算的191.28%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)支出决算为4.51万元,较2016年度决算数减少4.39万元,同比下降49.33%,下降的原因是文化志愿者2017年中服务期满。

1.其他群众团体事务支出决算为4.51万元,主要用于文化志愿者的社保缴纳,较2016年度决算数减少4.39万元,同比下降49.33%,下降的原因是文化志愿者2017年中服务期满。

(二)文化体育与传媒支出(类)支出决算为2653.86万元,较2016年度决算数增加460.68万元,同比增长21.01%,增长的原因是文化、体育、广播影视项目支出增加。

1.行政运行支出决算为167.79万元,主要用于文新广体局本级的基本支出,较2016年度决算数减少3.31万元,同比下降1.93%,下降的原因是日常公用经费减少了。

2.图书馆支出决算为60.43万元,主要用于图书馆日常运转方面的基本支出,较2016年度决算数增加3.67万元,同比增长6.47%,增长的原因是事业单位发放奖金人员经费支出增加。

3.文化活动支出决算为34.30万元,主要用于举办文化艺术活动方面的支出,较2016年度决算数增加24.3万元,同比增长243.00%,增长的原因是2017年开展文化艺术活动项目增加。

4.群众文化支出决算为257.97万元,主要用于文化馆日常运转方面的基本支出,较2016年度决算数增加7.80万元,同比增长3.12%,增长的原因是事业单位发放奖金人员经费支出增加。

5.文化创作与保护支出决算为3.40万元,主要用于艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出,较2016年度决算数增加3.40万元,同比增长100%,增长的原因是2017年新增了非物质文化遗产保护项目。

6.文化市场管理支出决算为63.74万元,主要用于文化市场综合执法大队日常运转方面的基本支出,较2016年度决算数增加3.57万元,同比增长5.93%,增长的原因是人员经费的增加。

7.其他文化支出决算为985.89万元,主要用于文化公共场所免费开放、文化活动、扶持业余文艺开展文化活动以及文化活动场所建设等方面的支出,较2016年度决算数增加320.71万元,同比增长48.21%,增长的原因是活动项目、建设项目增加。

8.其他文物支出决算为57.49万元,主要用于文物所日常运转方面的基本支出及文物保护方面的支出,较2016年度决算数增加30.83万元,同比增长84.88%,增长的原因是事业单位发放奖金人员经费支出增加、文物保护项目支出增加。

9.体育场馆支出决算为142.62万元,主要用于体育场馆维护及体育活动方面的支出,较2016年度决算数增加63.54万元,同比增长80.35%,增长的原因是体育场馆维护费用增加投入、体育活动项目开支增加。

10.一般行政管理事务支出决算为54.20万元,主要用于广播电视乡镇无线覆盖工程建设,较2016年度决算数增加54.2万元,同比增长100%,增长的原因是建设项目增加。

11.广播支出决算为24.07万元,主要用于广播发射台建设及广播电视台、广播发射台、广播转播台运维方面的支出,较2016年度决算数减少3.93万元,同比下降14.04%,下降的原因是建设项目经费减少。

12.电视支出决算为272.10万元,主要用于广播电视台日常运转方面的基本支出,较2016年度决算数增加6.06万元,同比增长2.28%,增长的原因是事业单位发放奖金人员经费支出增加。

13.电影支出决算为12.36万元,主要用于农村、社区公益电影放映方面的支出,较2016年度决算数增加5.40万元,同比增长77.59%,增长的原因是社区公益电影放映支出增加。

14.其他新闻出版广播影视支出决算为50.00万元,主要用于城镇数字影院建设扶持方面的支出,较2016年度决算数减少110万元,同比下降68.75%,下降的原因是用于新闻出版广播影视支出方面的项目减少。

15.文化产业发展专项支出决算为51.00万元,主要用于扶持文化产业发展专项方面的支出,较2016年度决算数增加11.15万元,同比增长27.98%,增长的原因是扶持文化产业发展项目增加。

16.其他文化体育与传媒支出决算为416.52万元,主要用于公共文化服务体系建设方面的支出,较2016年度决算数增加280.72万元,同比增长206.72%,增长的原因是公共文化服务体系建设方面的支出增加。

(三)社会保障和就业支出(类)支出决算为147.49万元,较2016年度决算数减少128.96万元,同比下降46.65%,下降的原因是20176年以后退休人员的退休金由社保局统一发放。

1.归口管理的行政单位离退休支出决算为61.56万元,主要用于文新广体局本级及文化市场综合执法大队离退休人员的支出,较2016年度决算数减少32.34万元,同比下降34.44%,下降的原因是20176年以后退休人员的退休金由社保局统一发放。

2.事业单位离退休支出决算为76.96万元,主要用于图书馆、文化馆、广播电视台、文物管理所离退休人员的支出,较2016年度决算数减少89.75万元,同比下降53.84%,下降的原因是20176年以后退休人员的退休金由社保局统一发放。

3.其他优抚支出决算为8.96万元,主要用于职工优抚方面的支出,较2016年度决算数减少6.88万元,同比下降43.43%,下降的原因是职工优抚方面支出减少。

(四)农林水支出(类)支出决算为291.46万元,较2016年度决算数增加291.46万元,增长100%,增长原因是2017年新增农林水方面的支出。

1.社会发展支出决算为291.46万元,主要用于贫困村村村通工程建设项目支出,较2016年度决算数增加291.46万元,同比增长100%,增长的原因是2017年新增农林水方面的支出。

(五)商业服务业等支出(类)支出决算为347.90万元,较2016年度决算数增加347.90万元,同比增长100%,增长的原因是2017年新增商业服务业方面的支出。

1.其他旅游业管理与服务支出决算为347.90万元,主要用于2017年中国—东盟山地马拉松赛事支出,较2016年度决算数增加347.90万元,同比增长100%,增长的原因是2017年新增商业服务业方面的支出。

(六)住房保障支出(类)支出决算为20.23万元,较2016年度决算数减少28.99万元,同比下降58.90%,下降的原因是2017年缴纳住房公积金的部分资金来源于其他收入。

1.住房公职金支出决算为20.23万元,主要用于为职工缴纳住房公积金,较2016年度决算数减少28.99万元,同比下降58.90%,下降的原因是2017年缴纳住房公积金的部分资金来源于其他收入。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出987.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出717.50万元,同比增长10.04%,增长的原因是事业单位发放奖金人员经费支出增加

(二)商品和服务支出96.54万元,同比下降20.89%,下降的原因是日常公用经费减少了。

(三)对个人和家庭的补助支出170.98万元,同比下降47.90%,下降的原因是20176年以后退休人员的退休金由社保局统一发放。

(四)对企事业单位的补贴支出0.4万元,同比增长100%,增长的原因是文化馆用日常公用经费补贴新农村指导员挂点村委添置办公设备。

(五)其他资本性支出2.57万元,同比下降86.70%,下降的原因是购买办公设备减少。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

马山县文化新闻出版广电和体育局2017年度政府性基金支出498.05万元,较2016年度决算数增加341.17万元,增长217.47%。其中:基本支出0万元,项目支出498.05万元。

马山县文化新闻出版广电和体育局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为498.05万元,完成年初预算的100%

(一)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为498.05万元,完成年初预算的100%。预决算差异是:该资金为年中安排的上级专项资金,主要用于彩票公益金支持地方体育事业发展方面的支出。

1.用于体育事业的彩票公益金支出决算为498.05万元,主要用于彩票公益金支持地方体育事业发展方面的支出,较2016年度决算数增加341.17万元,同比增长217.47%,增长的原因是2017年体育彩票公益金支持地方体育事业发展项目增加。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共计8.08万元,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算7.66万元;公务接待费支出决算0.42万元,“三公”经费总额较2016年度决算数减少1.84万元,同比下降18.53%,下降的原因是专业技术用车出行减少了,接待也减少了。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,同比增长0%,与上年数持平。全年使用财政拨款安排马山县文化新闻出版广电和体育局、5个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出7.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆,较2016年度决算数增加0万元,同比增长0%,与上年数持平。

公务用车运行支出7.66万元,较2016年度决算数减少1.09万元,同比下降12.54%,下降的原因是特种专业技术用车出行减少了。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,马山县文化新闻出版广电和体育局部门及其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,平均每辆1.92万元。

(三)公务接待费支出0.42万元, 同比下降66.13%,下降的原因是2017年度接待次数减少了。2017年国内公务接待批次8次,人次51次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出99.51万元,比2016年增加52.62万元,增长112.22%。主要原因是局属二层单位资金核算合并,导致机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2653.05万元,其中:政府采购货物支出172.08万元、政府采购工程支出1857.20万元、政府采购服务支出623.77万元。授予中小企业合同金额2653.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金807万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“2017年村级公共服务中心建设”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出679.60万元。从评价情况来看,本单位绩效理念逐步树立,对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。通过设定绩效目标,清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,自我约束意识及责任意识明显提高。从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式,把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来,并进行跟踪问效。支出结构得到优化,有利于财政部门优化财政支出结构,合理分配资金,使有限的财政资金发挥更大的效益。通过开展绩效评价,为项目实施过程找出项目管理中存在的问题及其原因,促使本单位对项目积极采取改进措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改进资金使用管理方式,逐步形成自我约束、内部规范的良性机制,提高了管理水平和资金使用效益。

组织对马山县文化新闻出版广电和体育局开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3465.44万元。从评价情况来看,本单位财务人员能够按照预决算工作的要求进行编报,基本支出编准编实,项目支出编细编全,切实做到内容完整、数据真实、格式规范。并对所属单位预算编制的指导、审核、把关,从严控制一般性支出预算。能够按照新修订的预算法和党政机关厉行节约反对浪费等规定,严格执行各项经费管理办法,从严控制三公经费和会议费、培训费等一般性行政支出预算规模,做到三公经费只减不增,切实降低行政运行成本。并按照预决算数据编制预决算编制说明,认真梳理项目功能,依据功能特征明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,做好绩效目标的工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年村级公共服务中心建设项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:项目建设进度缓慢、项目资金结存额大。下一步改进措施:完善项目资金监管制度,督促施工单位按质、按量、按时完成工程进度,加快实施建设项目,抓紧申请拨付项目资金,减少财政项目资金结存量。

(五)财政转移支付安排说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


相关附件列表及链接
马山县文新广体局2017年度部门决算公开附表.xls
马山县文新广体局2017年部门决算批复.pdf