星期五 2016年10月28日

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马山县食品药品监督管理局2017年部门决算

来源:马山县食品药品监督管理局日期:2018-09-30 20:20

   

 

第一部分:马山县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县食品药品监督管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:马山县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

(一)、充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用,建立让生产经营者成为食品药品安全第一责任人的有效机制,构建食品药品安全监督社会共治格局。

    (二)、加强食品安全制度建设和综合协调,优化行政许可管理流程,健全食品药品风险预警机制和监督检查机制,构建防范区域性、系统性食品药品安全风险的机制。

    (三)、加强食品药品行政执法建设,完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制,推动加大对食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。

    (四)、贯彻执行食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律法规、政策及技术标准;起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的规章、草案,推动落实食品安全企业主体责任和县、乡(镇)人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,落实食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

    (五)、负责监督实施食品行政许可、食品质量管理规范、食品安全标准。建立完善食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织落实。建立全县食品安全信息统一公布制度,组织开展全县食品安全风险监测工作。

    (六)、负责监督实施药品、医疗器械、化妆品的研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。依法实施中药品种保护制度。建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。负责药品互联网销售监督管理。

    (七)、负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度并组织实施,依法组织查处违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。

    (八)、负责全县食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

    (九)、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建

设。

    (十)、组织开展食品、药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

    (十一)、负责指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    (十二)、承担全县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡(镇)、各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

    (十三)、承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马山县食品药品监督管理局部门决算包括:局本级决算、食品药品稽查大队 、派出乡镇食品药品监督管理所决算。纳入食药监局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、食品药品稽查大队预算

2、白山镇食品药品监督管理所

3、百龙滩镇食品药品监督管理所

4、古零镇食品药品监督管理所

5、里当乡食品药品监督管理所

6、加方乡食品药品监督管理所

7、古寨乡食品药品监督管理所

8、金钗镇食品药品监督管理所

9、乔利乡食品药品监督管理所

10、林圩镇食品药品监督管理所

11、周鹿镇食品药品监督管理所

12、永州镇食品药品监督管理所

13、马山县食品药品检验检测中心

 

第二部分:马山县食品药品监督管理局 2017年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(部门)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

(详见附件:马山县马山县食品药品监督管理局2017年度部门决算公开附表)

 

 

 

第三部分:马山县食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1789.95万元,其中本年收入1511.07万元, 2016年度决算数减少869.64万元,下降32.70%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1449.33万元,为财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少987.16万元,下降40.52%,主要原因是南宁马山县食品安全检验中心实验室项目收入减少

2. 其他收入61.73万元,为本单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数减少107.96 万元,下降63.62 %,主要原因是南宁马山县食品安全检验中心实验室项目收入减少

3.上年结转和结余278.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加225.48万元,增长422.17%,主要原因是南宁马山县食品安全检验中心实验室项目正在建设中,项目资金结转到本年继续使用

(二)本部门2017年度总支出1789.95万元,其中本年支出1465.17万元, 2016年度决算数增加119.53万元,增长8.88%支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)5.62万元:主要用于退休人员退休费和公益性岗位补贴,2016年度决算数减少4.34万元,下降43.57%,主要原因是2017年下半年本单位退休人员移交县社保局管理,相应的退休费由县社保局支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)1386.67万元,主要用于本单位人员经费、日常运转经费等基本支出和食品药品安全监督抽验、执法办案、食品安全保障等项目支出以及南宁马山县食品安全检验中心项目建设支出,2016年度决算数增加108.04万元,增长8.45%,主要原因是南宁马山县食品安全检验中心实验室项目建设继续投入支出。

3.住房保障支出(类)72.88万元:主要用于在职干部职工住房公积金支出,2016年度决算数增加15.83万元,增长27.75%。主要原因是在职干部职工住房公积金缴费标准提升。

4.年末结转和结余 324.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加45.59万元,增长16.35 %,主要原因是食品安全快速检测车专项资金结转了1066648元,快检车由国家局统一采购,预计到2018年上半年才能完成采购,导致资金无法支付;检测中心实验室项目资金结转了1080000元,检测中实验室项目因为在施工过程中遇到了无法预计的情况,导致整体工程进展很慢,项目资金无法按时支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

马山县食品药品监督管理局部门2017 年度一般公共预算支出1449.33万元,2016年度决算数减少 987.16万元,下降40.52%其中:基本支出 1030.0万元,项目支出384.92万元。

马山县食品药品监督管理局2017 年度一般公共预算支出年初预算为2396.12万元,支出决算为1449.33万元,完成年初预算的61.18%。其中:

(一)        社会保障和就业支出(类)支出决算为4.04万元,较2016年度决算数减少4.21万元,

同比下降51.03 %,增减变化原因是2017年下半年本单位退休人员移交县社保局管理,相应的退休费由县社保局支出

(二)        医疗卫生和计划生育支出(类)支出决算为1383.45万元,较2016年度决算数增加

281.16万元,同比增长25.51 %

1.行政运行支出决算为941.84万元,主要用于本单位(含局本级、稽查大队及11个派驻乡镇监督所,下同)的人员工资福利支出和日常办公经费支出,较2016年度决算数增加15.39万元,同比增长1.66%,增减变化的原因是在职人员工资福利的正常增长

2.食品安全事务支出决算为214.14万元,主要用于南宁马山县食品安全检验中心项目建设、食品安全监督抽验、食品安全检测设备试剂购置等,较2016年度决算数增加105.43万元,同比增长96.98%,增减变化的原因是南宁马山县食品安全检验中心项目建设投入支出增加。

3. 事业运行支出决算为49.27万元,主要用于马山县食品药品检验中心人员工资福利支出和日常办公经费支出,较2016年度决算数增加13.72万元,同比增长38.59%,增减变化的原因是事业单位在职人员工资福利改革的正常增长。

4. 其他食品和药品监督管理事务支出决算为178.19万元,主要用于本单位的执法装备的购置、为11个乡镇监督所配备执法车辆,开展与食品药品安全监管相关的培训、宣传等,较2016年度决算数增加147.02万元,同比增长471.67%,增减变化的原因执法装备的购置、为11个乡镇监督所配备执法车辆。

(三)住房保障(类)支出决算为27.42万元,较2016年度决算数减少29.63万元,同比下降51.94%,增减变化原因是2017年用其他资金支付本单位职工的住房公积金。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.0万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出823.91万元,同比增长10.59 %,增减变化的原因是职工工资福利增长和事业单位工资改革增长。

(二)商品和服务支出168.58万元,同比下降4.74 %,增减变化的原因是压缩日常公用经费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出36.67万元,同比下降46.2%,增减变化的原因是2017年下半年本单位退休人员移交县社保局管理,相应的退休费由县社保局支出

(四)其他资本性支出0.83万元,增减变化的原因是购置办公用设备。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

马山县食品药品监督管理局2017年度政府性基金支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共计38.2万元,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算36.55万元;公务接待费支出决算1.65 万元,“三公”经费总额较2016年度决算数增加21.83万元,同比增长133.35 %,增减变化的原因是2017年我县为派驻乡镇的基层食品药品监督管理所配备了3辆执法专用车辆。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元, 2016年度决算数增加0万元,同比增长0%,出国出境团数0个,累计0人。

(二)公务用车购置及运行费支出36.55万元。其中:

公务用车购置支出18.6 万元,购置3辆,较2016年度决算数增加18.6万元,增减变化的原因是我县为派驻乡镇的基层食品药品监督管理所配备了3辆执法专用车辆。

公务用车运行支出17.95万元,较2016年度决算数增加2.02万元,同比增长12.68 %,增减变化的原因是我县为派驻乡镇的基层食品药品监督管理所配备了3辆执法专用车辆而增加支出。主要用于开展食品药品安全监管、监督抽验、执法办案、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,马山县食品药品监督管理局及其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆,平均每辆2.24万元。

(三)公务接待费支出1.65万元, 同比增长283.72%,增减变化的原因是2017年我县创建食品安全示范县以及首次举办自行车世巡赛等,各种检查接待任务增多。2017年国内公务接待批次24 次,人次165 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出169.41万元,比2016年减少7.57万元,降低4.28 %。主要原因是压缩各项日常公用经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额315.91万元,其中:政府采购货物支出149.55万元、政府采购工程支出163万元、政府采购服务支出3.36万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆8辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车5辆,其他用车主要是日常执法检查用巡逻车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1个,二级项目0 个,共涉及资金108万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对南宁马山县食品安全检验中心等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出108万元。从评价情况来看,通过项目实施,食品药品安全整体状况良好。食品药品安全总体状况持续稳定在较高水平。食品药品安全治理水平稳步提高。有利于提高食品质量、促进食品加工业健康持续发展,有利于健全、改善和规范食品安全监管检测体系建设、保障人民群众生命和健康安全,有利于促进地方经济发展。。

我部门根据年初设定的绩效目标,南宁马山县食品安全检验中心项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因:一是工程进度较慢,资金拨付率低;二是资金利用率低。下一步改进措施:一是继续加强领导,督促施工单位加快施工进度;二是在确保资金安全的前提下加快资金支出,提高资金利用率。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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相关附件列表及链接
第二部分:马山县食品药品监督管理局2017年部门决算报表.xls