星期五 2016年10月28日

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马山县社会保险事业局2017年部门决算

来源:马山县社会保险事业局日期:2018-09-28 15:01

   

 

第一部分:马山县社会保险事业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县社会保险事业局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县社会保险事业局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:马山县社会保险事业局概况

一、主要职能

(一)负责全县社会保险的登记、申报、收缴、催缴欠费工作。

(二)根据国家有关政策,负责全县在职职工、离退休人员、个体工商户及自由职业者退休人员的社会保险基金支付结算和管理工作,确保各项基金按时足额发放。

(三)负责全县离退休人员、个体工商户及自由职业者退休人员及其遗属待遇的核定、审核、支付工作。

(四)负责全县离退休人员、个体工商户及自由职业者退休人员的社会化服务和管理工作。

(五)按照国家有关政策法律、法规,负责扩大社会保险覆盖面及宣传工作。

(六)代发财政拨款的企业离休、军转干部津补贴,定补单位的养老金发放工作。

(七)其他上级交代承办的工作。

二、部门决算单位构成

县社保局为全额拨款参照公务员管理的事业单位,内设办公室、档案室、计划财务股、五险征缴股、居民征缴股、养老失业待遇股、稽核内控股、医疗工伤生育待遇股8个股室,在11个乡镇还设有11个社保机构经办点。截止201712月底止,实有人数88人,其中:参照公务员管理事业编制36人,实有人数34人,事业编制48人,实有人数46人,聘用人员8人。

 

 

第二部分:马山县社会保险事业局 2017年度部门决算报表

 (详见附件:马山县社会保险事业局2017年度部门决算公开附表)

 

 

第三部分:马山县社会保险事业局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入33632.41万元,其中本年收入33632.41万元, 2016年度决算数31346.57万元增加2285.84万元,增长7.29%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入33632.41万元,为财政当年拨付的资金。2016年度决算数31346.57万元增加2285.84万元,增长7.29%,主要原因是对养老、医疗保险基金的补助标准提高了

2.事业收入0万元。2016年度决算数持平

3.经营收入0万元。2016年度决算数持平

4.其他收入0万元。2016年度决算数持平

5.用事业基金弥补收支差额0万元。与2016年度决算数持平

6.上年结转和结余19.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少1.84万元,下降8.71%,主要原因是上年支出预算因客观条件变化跨至当年使用

(二)本部门2017年度总支出33630万元,其中本年支出33630万元, 2016年度决算数31348.41万元增加2281.59万元,增长7.28%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)48.84万元:主要用于发放企业军队转业退休干部的生活补助,2016年度决算数40万元增加8.84万元,增长22.10%,主要原因是生活补助支出标准提高了。

2.社会保障和就业支出(类)9891.92万元,主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、社会保险经办机构人员及公用经费等,2016年度决算数8662.28万元增加1229.64万元,增长14.20%,主要原因是城乡居民基本养老保险基金的补助支出标准提高了。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)23669.64万元,主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助、2017年新农合配套补助资金等,2016年度决算数22276.19万元增加1393.45万元,增长5.89%,主要原因是城乡居民基本医疗保险基金的补助支出标准提高了。

4. 住房保障支出19.60万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。2016年度决算数41.51万元减少21.91万元,下降52.78%,主要原因是2017年支出科目调整,有部分支出在其它科目反映。

5.结余分配0万元。2016年度决算数持平

6.年末结转和结余21.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数19.28万元增加2.4万元,增长12.45 %,主要原因是企业军队转业退休干部的生活补助项目资金要延迟到以后年度继续使用

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

马山县社会保险事业局2017 年度一般公共预算支出33613.41万元,2016年度决算数31346.57万元增加2266.84万元,增长7.23%其中:基本支出773.02万元,项目支出32840.38万元。

马山县社会保险事业局2017 年度一般公共预算支出年初预算为28419.01万元,支出决算为33613.41万元,完成年初预算的118.28%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)支出决算为48.84万元,2016年度决算数40万元增加8.84万元,增长22.10%,增长变化原因是生活补助标准提高

1. 人力资源事务决算为48.84万元:主要用于发放企业军队转业退休干部的生活补助,2016年度决算数40万元增加8.84万元,增长22.10%增长变化的原因是生活补助标准提高。

(二)社会保障和就业支出(类)9875.33万元,2016年度决算数8660.44万元增加1214.89万元,增长14.03%增长变化原因城乡居民基本养老保险基金的补助标准提高。

1.人力资源和社会保障管理事务决算为803.96万元:主要用于本局在职职工工资及开展各项业务方面的支出,2016年度决算数317.94万元增加486.02万元,增长152.87%增长变化的原因是2017年原马山县新型农村合作医疗管理中心撤销并入我局。

2. 行政事业单位离退休决算为906.56万元:主要用于财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助、本局退休职工支出等,2016年度决算数776.66万元增加129.90万元,增长16.73%增长变化的原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出标准提高

3.抚恤决算为16.37万元:主要用于本局退休职工死亡方面的支出,2016年度决算数4.33万元增加12.04万元,增长278.06%增长变化的原因是退休死亡人数增加

4. 财政对基本养老保险基金的补助决算为7996.80万元:主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出,2016年度决算数7489.99万元增加506.81万元,增长6.77%增长变化的原因是补助支出标准提高

5. 其他社会保障和就业支出决算为151.64万元:主要用于对全县离任退休村干养老补贴支出,2016年度决算数71.51万元增加80.13万元,增长112.05%增长变化的原因是补助支出人数、标准提高

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)23669.64万元,2016年度决算数22276.19万元增加1393.45万元,增长5.89%增长变化原因城乡居民基本医疗保险基金的补助标准提高。

1. 基层医疗卫生机构决算为1002.64万元:主要用于2017年新农合配套补助资金支出,2016年度决算数0万元增加1002.64万元,增长0%增长变化的原因是2017年政府收支分类科目改动新增

2. 财政对基本医疗保险基金的补助决算为22666.08万元:主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出,2016年度决算数22796.56万元减少130.48万元,下降0.57%减少变化的原因是2017年政府收支分类科目调整,部分数据转移反映。

3. 优抚对象医疗决算为0.92万元:主要用于发放马山县一至六级残疾军人医疗补助费支出,2016年度决算数0万元增加0.92万元,增长0%增长变化的原因是2017年政府收支分类科目改动,部分数据转移反映。

(四)住房保障支出(类)19.60万元,2016年度决算数41.51万元减少21.91万元,下降52.78%减少变化的原因是2017年政府收支分类科目改动,部分数据转移反映。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出773.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出564.91万元,同比上年增长12.85%,增长变化的原因是调资。

(二)商品和服务支出132.98万元,同比下降4.14%,减少变化的原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,严格规范各类经费开支

(三)对个人和家庭的补助75.13万元,同比下降43.78%,减少变化的原因是退休人员转入社会保险机构统一发放。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

马山县社会保险事业局2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加0万元,增长0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

马山县社会保险事业局2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共计3.73万元,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算3万元;公务接待费支出决算0.82万元,“三公”经费总额较2016年度决算数5.23万元减少1.5万元,同比下降28.68%,减少变化的原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,严格规范公务用车、接待管理,从而减少经费预算支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2016年度决算数增加0万元,同比增长0%,出国出境累计团数0个,累计人数0人。

(二)公务用车购置及运行费支出3万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆,较2016年度决算数增加0万元,同比增长0%

公务用车运行支出3万元,较2016年度决算数减少2.09万元,同比下降41.06%,增长变化的原因是认真贯彻落实“八项规定”要求,严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行经费预算支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,马山县社会保险事业局部门及其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,平均每辆1万元。

(三)公务接待费支出0.73万元, 同比增长421.43%,增加变化的原因是原马山县新型农村合作医疗管理中心撤销并入后,业务范围、接待量也随之增加。2017年国内公务接待批次11次,人次140次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出132.98万元,比2016年减少21.09万元,降低13.69%。主要原因是:认真贯彻落实“八项规定”要求,严格规范各类经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金7996.80万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“城乡居民养老基金预算管理”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7996.80万元。从评价情况来看,本报告选用的评价指标采用定量指标,个性指标和文字描述相结合。基本指标包括:资金到率、拨款进度、资金使用合规性、资金管理有效性。个性指标包括:项目管理、成本计量准确、项目结余资金使用情况。评价方法采用目标预定与实施效果比较法、横向比较法。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,对城乡居民养老基金预算管理项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:一是各乡镇各方面工作进展不平衡;二是经办能力总体较为薄弱;三是部分群众工作人员对代扣代缴工作认识不足。下一步改进措施:一是加大宣传工作力度;二是加大培训工作力度;三是做好参保缴费和养老金发放100分。

(五)财政转移支付安排说明

1. 2017年机关事业单位养老保险一般性转移支付资金463.82万元。

2. 2017年城乡居民基本养老保险财政一般性转移支付补助资金7245万元,其中:中央补助5556万元,自治区补助1689万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件列表及链接
马山县社会保险事业局2017年度部门决算公开附表.xls
2017部门决算批复文件 001.jpg
2017部门决算批复文件 002.jpg