星期五 2016年10月28日

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马山县司法局2017年部门决算

来源:马山县司法局日期:2018-09-30 20:33

   

 

第一部分:马山县司法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟定司法行政规范性文件,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划,并组织和监督实施。(二)制定本级法制宣传教育普及法律常识和依法治理规划并组织实施,指导下级、本级各部门和各行各业的法制宣传教育和依法治理工作。 (三)指导、管理公证、律师以及法律援助和司法鉴定等工作。(四)指导人民调解和刑释解教人员的安置帮教以及基层法律服务、基层调委会、司法所、司法助理员工作。 (五)指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。(六)承办党委 政府和上级司法机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位独立编制机构数有两个其中行政机构数为一个,事业机构为一个。独立核算机构数是一个。

 

第二部分:马山县司法局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县司法局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:马山县司法局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章;拟定司法行政规范性文件,编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划,并组织和监督实施。(二)制定本级法制宣传教育普及法律常识和依法治理规划并组织实施,指导下级、本级各部门和各行各业的法制宣传教育和依法治理工作。 (三)指导、管理公证、律师以及法律援助和司法鉴定等工作。(四)指导人民调解和刑释解教人员的安置帮教以及基层法律服务、基层调委会、司法所、司法助理员工作。 (五)指导和管理司法行政系统党的建设、队伍建设、精神文明建设和思想政治工作。(六)承办党委 政府和上级司法机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本单位独立编制机构数有两个其中行政机构数为一个,事业机构为一个。独立核算机构数是一个。

  

第二部分:马山县司法局 2017年度部门决算报表(详见附件)

第三部分:马山县司法局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1059.95  万元,其中本年收入978.84 万元, 2016年度决算数减少 294.49 万元,下降 23.13  %收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 954.84万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数减少318.49 万元,下降 25 %,主要原因是2016年我单位有业务用房工程资金,2017年没有此项资金。

2.其他收入24万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。2016年度决算数增加24 万元,增长100 %,此费用为缴纳住房公积金费用。

3.上年结转和结余 81.11 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加55.11万元,增长211.96%,主要原因是政法转移支付的法律援助资金和装备经费未能使用完。

(二)本部门2017年度总支出1059.95  万元,其中本年支出1044.95  万元, 2016年度决算数减少173.27万元,下降14.22 %支出具体情况如下:

1.公共安全支出 955.78 万元,2016年度决算数减少85.46 万元,下降 8.21 %

2.社会保障和就业支出50.55万元,2016年度决算数减少14.42 万元,下降22.19 %

3.住房保障支付38.62万元,较2016年度决算数增加7.31万元,增长23.35%

4.年末结转和结余15万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少66.11万元,下降81.51 %,主要原因是2017年法律援助案件数较多,所以法律援助经费使用较多。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

马山县司法局2017 年度一般公共预算支出1044.95万元,2016年度决算数减少147.68万元,下降12.38 %其中:基本支出 784.02万元,项目支出260.93万元。

马山县司法局2017 年度一般公共预算支出年初预算为603.07 万元,支出决算为1044.95万元,完成年初预算的173.27 %

(一)公共安全年初预算为 524.59 万元,支出决算为   955.77万元,完成年初预算的 182.19 %

(二)社会保障和就业支出年初预算为48.67万元,支出决算为50.55万元,完成年初预算的103.86%

(三)住房保障支出年初预算为29.81万元,支出决算为38.62万元,完成年初预算的129.55%

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出760.02万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出516.58万元,同比2016年支出486.68万元增长29.9万元,增长5.78%

(二)商品和服务支出169.85万元,同比2016152.31万元增长17.54万元,增长10.33 %

(三)对个人和家庭补助支出66.33万元,同比201698.03万元减少31.7万元,下降32.34%

(四)其他资本性支出7.25万元,同比2016400.5万元减少393.25万元,下降98.19%

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

我单位无政府性基金

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共计16.3 万元,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算15.85万元;公务接待费支出决算0.45万元,“三公”经费总额较2016年度决算数减少1.47万元,下降8.27 %,减少变化的原因是2017年公务接待有部分账单未能结账。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,较2016年度决算数无变化,全年使用财政拨款安排中国人民政治协商会议马山县委员会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 15.85 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元,购置 0 辆,较2016年度决较2016年度决算数无变化,原因是我单位2016年和2017年并未购置公务用车,无此项费用产生。

公务用车运行支出15.85万元,较2016年度决算数增加0.23 万元,同比增长1.47 %,增减变化的原因是公务车辆使用率相差不大,油价有所上调导致。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年本单位其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆,平均每辆 2.64 万元。

(三)公务接待费支出 0.45 万元, 同比下降79.17 %,减少原因是由于2017年有部分公务接待费用未能支付。2017年国内公务接待批次5次,人次38次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 177.11 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加24.8 万元,增长16.28%。主要原因是本年办公经费有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 6 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1  个,二级项目 0个,共涉及资金 2 万元,自评覆盖率达到100 %

共组织对“法律援助”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 2 万元。从评价情况来看,该项目支出绩效情况已经理想,已经达到项目申请时设定的各项绩效目标。

(五)财政转移支付安排说明

2017年我单位政法转移支付业务装备经费49万元,政法转移支付法律援助经费22万元。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件列表及链接
第二部分:马山县司法局2017年部门决算报表.doc
马山县司法局2017年度部门决算批复.PDF