星期五 2016年10月28日

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马山县人民政府办公室2017年部门决算

来源:马山县人民政府办公室日期:2018-09-30 20:10

   

第一部分:马山县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县人民政府办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:马山县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)负责办理自治区、南宁市人民政府和自治区人民政府办公厅、南宁市人民政府办公厅下发的文电。

(二)协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文电。

(三)负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(四)研究各乡(镇)人民政府和县直各部门及有关单位请示县人民政府的事项,提出审核处理意见,报县人民政府领导同志审批。

(五)根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报县人民政府领导同志决定。

(六)督促检查县人民政府各部门和各乡(镇)人民政府对自治区人民政府、南宁市人民政府、自治区人民政府办公厅、南宁市人民政府办公厅和县人民政府各项决议、决定、重大决策和重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向县人民政府领导同志报告。

(七)协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

()收集、编辑、报送县人民政府领导同志参阅的信息资料。

(九)负责县人民政府值班工作,向县人民政府领导同志报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导同志指示,协助处理县直各部门、各有关单位以及乡镇人民政府反映的重要问题。

(十)做好接待和行政事务工作,为县人民政府领导同志服务。

(十一)负责公共资源交易监管和县政务服务、政府信息公开、政务公开工作,指导、协调公共资源交易监管和全县政务服务、政府信息公开、政务公开工作。

(十二)负责协调、指导在我县举办并以县委、县人民政府名义主办、承办、协办的大型活动。

(十三)围绕全县国民经济、社会发展和改革开放中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为县委、县人民政府提供政策建议和资询意见。

(十四)负责全县依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度,加强对全县行政执法工作的指导和监督。

(十五)组织开展民族理论、民族政策、民族和宗教工作重大问题的调查研究,督促检查、推动民族和宗教法律法规和政策的贯彻实施。

(十六)协调推动有关部门和单位履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。

(十七)指导全县宗教事务工作,组织培训宗教工作干部,协助县人民政府及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。

(十八)负责全县侨务工作。

二、部门决算单位构成

马山县人民政府办公室2017年部门决算报表编制范围从决算单位构成看,包括:马山县人民政府办公室本级决算、马山县政务服务管理办公室决算、马山县人民政府法制办决算、马山县调解处理土地山林水利纠纷办公室决算、马山县民族宗教事务局决算。

第二部分:马山县人民政府办公室 2017年度部门决算报表

 (详见附件:马山县人民政府办公室2017年度部门决算公开附表)

 

第三部分马山县人民政府办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1464.7万元,其中本年收入 1421.36 万元, 2016年度决算数减少117.95 万元,下降7.45 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 1322.99万元,为财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少236.06万元,增下降15.14 %,主要原因是离退休人员7-12月份转过社保列支出和民族经费及扶贫资金本部门安排支出有所下降。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0 万元,增长0  %,主要原因是没有相应的事业单位业务活动开展的职责和权限。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加0 万元,增长0  %,主要原因是没有非独立核算的经营活动。

4.其他收入 98.39万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加98.39万元,增长100 %,主要原因是政务公开审批等各业务量的增加而取得的其他资金安排的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0 万元,增长0  %,主要原因是没有发生与此相关的业务支出。

6.上年结转和结余43.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加19.71 万元,增长84.38%,主要原因是项目验收等工作相对滞后相应的预付项目款不能列为支出。

(二)本部门2017年度总支出1411.24万元,其中本年支出 1411.24 万元, 2016年度决算数减少104.17万元,下降6.87 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)979.13 万元:主要用于本单位日常运转发生的基本支出和项目支出。如按国家规定发放的基本工资和津补贴、社会保障缴费、奖金等人员经费,按预算使用的办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费等公用经费。项目支出包括保障政府机关工作而发生的各项支出,如政务服务管理办公室网络运行维护费、县政府聘请法律顾问经费、督查办工作经费、调解处理土地山林水利纠纷办公室调处专项经费、民族宗教事务局少数民族发展补助资金、民族宗教事务局少数民族发展特困资金等,较2016年度决算数增加2.81万元,增长0.29%,主要原因是工资福利支出减少43.93万元,商品和服务支出减少39.93万元,对个人和家庭补助支出增加2.92万元,其他资本性支出增加83.75万元。

2.国防支出22.61万元,县人武部2016年绩效奖励经费,较2016年度决算数增加13.81万元,增长137.25%,主要原因是增加与国防相关的支出。

3、社会保障与就业支出117.59万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2016年度决算数减少87.96万元,下降42.79%,主要原因是20177月以后离退休人员的费用由社保部门支付,不再在本部门支出。

4、城乡社区支出10.66万元,主要用于其他资本性支出10.66万元,较2016年度决算数增加了10.66万元,增长100%,主要原因是预算调整增加。

5、农林水支出222.94万元,主要少数民族发展特困资金、少数民族发展补助资金。较2016年度决算数减少53.51万元,下降19.36%,相关项目的不需要再投入。

6、商业服务等支出9.45万元,主要用于与旅游相关的支出,2016年度决算数增加了9.45万元,增长100%,原因是一次性业务的预算调整追加。

7、住房保障支出48.36万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出,较2016年决算数增加10.8万元,增长28.75%,主要原因是公积金缴纳基数有较大的调整提高。

8.结余分配   0  万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0 万元,增长0 %,主要原因是没有与之相关的业务。

9.年末结转和结余53.46 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少12.78 万元,下降19.29%,主要原因是本年度项目支出完工率有所提高。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

马山县人民政府办公室2017 年度一般公共预算支出1302.18万元,较2016年度决算数减少214.23万元,下降14.13%。其中:基本支出 809.86万元,项目支出492.32万元。

马山县人民政府办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为1090.34 万元,支出决算为 1302.18万元,完成年初预算的 119.43 %。其中:

(一)一般公共服务支出(类)支出决算为 922.94万元,较2016年度决算数减少53.38万元,同比下降5.47%,增减变化原因是工资福利支出减少43.93万元,商品服务支出减少47.97,对个人和家庭补助支出增加2.92万元,其他资本性支出增加35.6万元。

1.行政运行支出决算为522.69万元,主要用于工资福利支出440.12万元,商品和服务支出76.65万元,对个和家庭补助支出5.15万元,其他资本性支出0.77万元,较2016年度决算数减少132.26万元,同比下降20.19%,增减变化的原因是工资福利支出减少91.69万元,商品和服务支出减少42.19万元,对个人和家庭补助支出增加0.85万元,其他资本性支出增加0.77万元。

2.专项业务活动支出决算为 2.53万元,主要用于商品和服务支出2.53万元,较2016年度决算数减少3.47万元,同比下降57.83%,增减变化的原因是商品和服务支出减少3.47万元.

3、政务公开审批支出决算为46.7万元,主要用于工资福利支出4.71万元,商务和服务支出40.8万元,其他资本性支出1.19万元,较2016年度决算数增加3.35万元,同比增长7.73%,增减变化的原因是工资福利支出增加1.06万元,商品和服务支出增加1.09万元,其他资本性支出增加1.19万元。

4、法制建设支出决算数为40.32万元,主要用于工资福利支出30.37万元,商品和服务支出9.95万元,较2016年度决算数减少4.76万元,同比下降10.56%,增减变化的原因是工资福利支出增加2.05万元,商品和服务支出减少6.81万元。

5、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出决算数88.06万元,主要用于工资福利支出27.01万元,商品和服务支出44.44万元,其他资本性支出16.61万元.2016年度决算数增加56.6万元,同比增长179.91%,增减变化的原因是工资福利支出增加27.01万元,商品和服务支出增加12.98万元,其他资本性支出增加16.61万元。

   6、行政运行(民族事务)支出决算数56.28万元,主要用于工资福利支出47.41万元,商品和服务支出7.43万元,对个人和家庭补助支出1.44万元;较2016年度决算数增加7.83万元,同比增长16.16%,增减变化原因是工资福利支出增加4.16万元,商品和服务支出增加2.23万元,对个人家庭补助支出增加1.44万元。

   7、其他民族事务支出决算数131.9万元,主要用于工资福利支出13.49万元,商品和服务支出22.52万元,对个人和家庭补助支出0.63万元,其他资本性支出95.26万元;较2016年度决算数减少11.32万元,同比下降7.9%,增减变化原因是工资福利支出增加13.49万元,商品和服务支出减少42.45万元,对个人和家庭补助支出增加0.63万元,其他资本性支出增加17.01万元。

   8、其他宣传事务支出决算数34.44万元,主要用于商品和服务支出34.44万元;较2016年度决算数增加34.44万元,同比增长100%,增减变化原因是一次性业务预算调整。

(二)国防支出(类)决算为22.61万元,较2016年度决算数增加13.08万元,同比增长137.25%,增减变化原因是对个人家庭补助支出增加13.08万元。

1.其他国防支出决策数22.61万元,主要用于对个人和家庭补助支出22.61万元,较2016年度决算数增加13.08万元,同比增长137.25%,增减变化原因是对个人和家庭补助支出增加13.08万元。

(三)社会保障和就业支出(类)决算为115.31万元,较2016年度决算数减少90.24万元,同比下降43.90%,增减变化原因是对个人家庭补助支出减少90.24万元。

1、归口管理的行政单位离退休支出决算数93.91万元,主要用于对个人和家庭补助支出93.91万元,较2016年度决算减少85.08万元,同比下降47.53%,增减变动原因是下半年离退休人员的支出不再在本部门列支出。

      2、其他优抚支出决算数21.4万元,主要用于对个人和家庭补助支出21.4万元,较2016年度决算减少5.17万元,同比下降19.45%,增减变动原因是对个人和家庭补助支出减少5.17万元。

     (四)农林水支出(类)决算为222.94万元,较2016年度决算数减少53.51万元,同比下降19.36%,增减变化原因是其他资本性支出减少53.51万元。

       1、其他扶贫支出决算数222.94万元,主要用于其他资本性支出222.94万元,较2016年度决算数减少53.51万元,同比下降19.45%,增减变化原因是其他资本性支出减少53.51万元。

      (五)住房保障支出(类)决算数为18.39万元,较2016年度决算数减少19.17万元,同比下降51.04%,增减变化原因是对个人和家庭补助支出减少19.17万元。

     1、住房公积金支出决算数18.39万元,主要用于对个人和家庭补助支出18.39万元,较2016年度决算数减少19.17万元,同比下降51.04%,增减变化原因是对个人和家庭补助支出减少19.17万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 809.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 549.61 万元,同比增长-9.46 %,增减变化的原因是人员变动以及上年有增资补资情况。

(二)商品和服务支出 96.58 万元,同比增长-30.44 %,增减变化的原因厉行节约压缩公用经费开支。

(三)对个人和家庭补助支出162.9万元,同比增长-36.60%,增减变化的原因是7月以后离退休人员经费转由社保局发放。

(四)其他资本性支出0.77万元,同比增长100%,增减变化原因是添置办公设备。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

马山县人民政府办公室2017年度政府性基金支出10.66万元,较2016年度决算数增加10.66万元,增长100%。其中:基本支出  0   万元,项目支出  10.66  万元。

马山县人民政府办公室2017 年度政府性基金支出年初预算为  0 万元,支出决算为 10.66  万元,完成年初预算的 100 %

(一)城乡与社区支出(类)年初预算数为0万元,支出决算数为10.66万元,完成年初预算数的100%,主要用于基础设施项目建设。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共计6.56万元,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算5万元;公务接待费支出决算 1.56万元,“三公”经费总额较2016年度决算数增加3.41万元,同比增长108.25 %,增减变化的原因是公务用车运行与维护费增加1.85万元,公务接待费增加1.56万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元,较2016年度决算数增加0万元,同比增长0 %,增减变化的原因是本部门2017年没有因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排马山县人民政府办公室机关、0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置0辆,较2016年度决算数增加0万元,同比增长0 %,增减变化的原因是本部门2017年度没有公务用车购置支出

公务用车运行支出5万元,较2016年度决算数增加1.56万元,同比增长49.52 %,增减变化的原因是出差下乡工作多任务重。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,马山县人民政府办公室及其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,平均每辆5万元。

(三)公务接待费支出 1.56 万元, 同比增长100 %,增减变化的原因是上级各项指导工作增多。2017年国内公务接待批次30次,人次 150次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 97.35 万元,比2016年减少41.5万元,降低29.89 %。主要原因是:人员变动较多以及因厉行节约而减少很多公用经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 46.48 万元,其中:政府采购货物支出 46.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是公务出差或公务下乡工作;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金 34.66万元,自评覆盖率达到100 %。共组织对“2017年度创新(亮点)工作评选活动1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出34.66万元。从评价情况来看,“2017年度创新(亮点)工作评选活动”项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。完成项目长期绩效指标和年度绩效指标。项目合格率、项目资金使用率、项目资金到位率达到100%以上。完成经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标达100%以上。项目效果达到促进县域经济良性循环、树立政府良好形象、激发全县干部群众创业干事热情。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1090.34万元。从评价情况来看,2017年度部门支出1090.34万元,支出绩效情况理想,较好地完成了年度绩效指标。预算细化率、预算支出进度、“三公经费”预算控制率、预算调整率、部门预决算差异率、项目预算追加率、结转结余等财务指标完成情况良好;一般性支出压缩率、政府采购执行率、绩效目标实际完成率、绩效目标完成及时率、绩效目标质量达标率、社会效益、社会公众或服务对象满意度等履职效益指标完成情况良好。单位履职效益主要体现在社会效益三个方面:一、能够围绕全县国民经济、社会发展和改革开放中全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究,为县委、县人民政府提供政策建议和咨询意见。二、认真负责协调、指导在我县举办并以县委、县人民政府名义主办、承办、协办的大型活动。三、围绕全县各项工作目标,优化发展环境,着力改善民生、加快脱贫攻坚步伐、狠抓党风廉政建设、转变干部作风、加强基层组织建设、推进旅游产业化、农业特色化和城乡一体化等重点工作,实施的对全县经济社会发展贡献较大、改善人民生活推动作用明显、促进社会和谐稳定和经济持续健康发展的大事实事。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,“2017年度创新(亮点)工作评选活动” 项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是社会公众或服务对象的满意度没能达100%;二是资产管理制度、内控制度存在小缺陷;三是项目预算追加率偏高;四“三公”经费控制率高。下一步改进措施:一是改进工作方式力求使社会公众或服务对象满意度达100%;二是完善资产管理制度、内控制度,消除小缺陷。三是降低“三公”经费控制率。四对项目进行早计划早安排,减少项目预算追加率。

(五)财政转移支付安排说明

本部门本年度没有财政转移支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件列表及链接
第二部分:马山县人民政府办公室2017年部门决算报表.xls
马山县人民政府办公2017年部门决算的通知1.jpg
马山县人民政府办公2017年部门决算的通知2.jpg