星期五 2016年10月28日

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马山县人大常委会办公室2016年度部门决算情况补充说明

来源:马山县人大常委会办公室日期:2017-10-31 22:01

    一、部门决算情况增减变化补充说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

    2016年度,财政拨款“三公”经费支出2.28万元,比201528.14万元减少25.86万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与2015年持平,无出国(境)费用开支;公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元,同比下降95.43%,原因是:20163月全县实行公务用车改革后,马山县人大常委会的公车全部并入县公务用车保障平台,公务用车保有量为0辆,不再发生车辆运行费用;公务接待费支出决算1.17万元,同比下降69.69%,公务接待费下降的原因主要是:严格执行八条规定,控制接待经费开支,上级部门及兄弟县区到我县指导或交流等工作相对较少。

    (机关运行经费支出情况说明。

    2016年本部门机关运行经费支出68.01万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年减少204.38 万元,下降75.03%。主要原因是:一是改变了决算编制口径,2015年本部门机关运行经费支出中包括部分项目支出,2016年决算这部分资金反映在项目支出中;二是公车改革后,公车运行维护经费同比减少了23.17万元。

    二、名词解释

   (一)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。