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马山县人大常委会办公室2015年部门决算

来源:日期:2016-08-22 11:19

马山县人大常委会办公室2015年部门决算

 

   录

第一部分:马山县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县人大常委会办公室2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 

第一部分:部门概况

(一)基本职能

1、保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议在全县的遵守和执行;

2、主持县人民代表大会代表的选举;

3、召集县人民代表大会会议;

4、讨论、决定全县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项;

5、根据县人民政府建议,决定对全县的国民经济和社会发展计划、预算的部份变更;

6、监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销县人民政府不适当的决定和命令;

8、撤销乡(镇)人民代表大会及其主席团的不适当的决议;

9、根据县长的提名,经县人大常委会会议通过,依法任免县人民政府各局办主要负责人;

10、按照中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民委员会组织法的规定,依法任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长,检察委员会委员、检察员;

11、在县人民代表大会闭会期间,决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,县人民检察院副检察长、检察委员会委员,检察员的职务;

12、在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表

二、部门决算单位构成

县人大常委会机关本级内设办公室、法制民族工委、财经工委、代表联络和教科文卫工委共4个职能委室。 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:马山县人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计587.32万元。

财政拨款收入569.32万元,为县本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余18万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   (二)支出总计587.32万元。包括:

1.一般公共服务(类)452.73万元:主要用于人大机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障人大机关而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按有关规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于人大例会、执法检查及11个乡镇人大工作经费,信息化建设、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业(类)103.61 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)12.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

马山县人大常委会办公室2015 年度一般公共预算支出587.32万元,其中:基本支出406.99万元,项目支出180.33万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出406.99万元,其中:人员经费290.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴,其他对个人和家庭的补助支出;公用经费116.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算24.28万元;公务接待费支出决算3.86万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出24.28万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出24.28万元。主要用于:车辆运行。2015年,马山县人大常委会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为7辆,全年运行费支出24.28万元,平均每辆3.67万元。

(三)公务接待费支出3.86万元,其中:国内公务接待支出3.86万元。主要用于区内外人大相关部门的工作调研及学习交流。2015年共接待国内来访团组12个、来宾121人次(不包括陪同人员)。

(四)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.28万元,与上年持平%;公务接待费支出决算为3.86万元,下降282.9%,公务接待费下降的原因主要是:严格执行八条规定,控制接待经费开支;上级部门及兄弟县区到我县指导或交流等工作相对较少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出272.39万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加35.28 万元,增长14.88%。主要原因是:根据国家相关规定提高干部职工的基本工资。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额32.75万元,其中:政府采购货物支出32.75万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,处级领导干部用车5辆、一般公务用车1辆、代表活动专用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位尚未开展项目支出绩效评价。