星期五 2016年10月28日

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马山县民族中学2017年部门决算

来源:马山县民族中学日期:2018-09-30 20:02

   

 

第一部分:马山县民族中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:马山县民族中学2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:马山县民族中学2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:马山县民族中学概况

一、 主要职能

1、贯彻执行“四项基本原则”和党的教育方针,以及其他各项方针、政策,督促教职工自觉履行中小学教师职业道德规范。

2、有计划有系统地培训教师,促进教师专业发展。

3、坚持以教学为中心,努力提高教学质量。根据教学任务和要求,制定教学工作计划和教科研计划。不断研究和改进教学方法,坚持“文化立校、特色兴校、质量兴校”,不断提高教学水平。

4、正确处理教学、科研的关系,组织开展教研活动,不断提高学术水平。

5、坚持正确的办学方向,遵循教育规律,全面实施素质教育。循循善诱,诲人不倦,因材施教。加强未成年人思想道德建议,培养学生良好品行,激发学生创新精神,促进学生全面发展。

6、加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

7、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

8、组织领导招生、入学和初级中学毕业鉴定工作。加强学籍管理。

9、组织做好教职员工的培养、考核、调配、奖惩、职称评定,以及招工、退职、退休、离休等工作。

10、组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学和科研工作的顺利进行。贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。

11、完成上级组织布置的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本套决算编报范围只包括本单位。2017年底本单位事业编制数为178人,年末实有在编在岗126,退休人员 1人,共有班级30个,在校生1780人,经费来源为财政全额拨款。

第二部分: 马山县民族中学2017年度部门决算报表

 详见附件:(马山县民族中学2017年度部门决算公开附表)

第三部分:马山县民族中学2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1608.67万元,其中本年收入1593.44万元, 2016年度决算数增加272.29万元,增长20%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1531.79万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加195.41万元,增14.6%,主要原因是2017年工资福利支出、对个人和家庭和补助支出、基本支出机动经费及生均公用经费有所增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %.

3.经营收入   0  万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

4.其他收入 61.64万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加61.64万元,增长100%,主要原因是2017年有其他单位拨款。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %

6.上年结转和结余15.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加15.23万元,增长100%,主要原因是2016年少数民族地区教育特殊补助资金(购置民族特色教学仪器设备)政府采购手续尚未完毕,结转到本年度继续使用。

(二)本部门2017年度总支出1608.67万元,其中本年支出1597.40万元, 2016年度决算数增加276.26万元,增长21%。支出具体情况如下:

1. 教育支出(类)1444.51万元:较2016年度决算数增加314.91万元,增长27%,主要原因是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担教育事业发展相关工作而发生的各项支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及公用经费等支出增加。

2.社会保障和就业(类)65.72万元:较2016年度决算数减少58.62万元,减少47%,主要原因是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及支出由社保发放。

3.住房保障支出(类)84.67万元,较2016年度决算数增加17.47万元,增长25%,主要原因是按照国家政策规定向职工发放的住房公积金基数提高。

4.其他支出2.5万元,较2016年度决算数增加2.5万元,增长100%,主要彩票公益金用于体育事业的彩票公益金支出增加。

5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %

6.年末结转和结余 11.27万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少3.96万元,下降26 %,主要原因是推进了资金支出。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

马山县民族中学2017 年度一般公共预算支出1533.26万元,较2016年度决算数增加212.12万元,增长16%。其中:基本支出1165.34万元,项目支出367.92万元。

马山县民族中学2017 年度一般公共预算支出年初预算为915.83万元,支出决算为1533.26万元,完成年初预算的167%

(一)基本支出

1、教育支出(类)年初预算为763.27万,支出决算为1437.40万元,完成年初预算的188%。主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担教育事业发展相关工作而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。因年中有调入人员,各项经费支出增加,故预决算存在差异。

2、社会保障和就业支出(类)年初预算数为80.42万元,支出决算为65.72万元,完成年初预算的81.70 %。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,预决算差异原因是退休费支出由社保局发放。

3、住房保障支出(类)年初预算数为72.13万元,支出决算为30.14万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,预决算差异原因是2017年部分公积金由其他收入支出。

(二)项目支出

1、教育支出(类)年初由教育局统一预算,支出决算367.92万元。主要为完成特定的事业发展目标,包括学生营养改善计划资金支出、家庭困难寄宿生生活补助支出及保障机制公用经费等支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.34万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出 1032.84 万元,完成年初预算的 145.5%。其中基本工资734.74万元,其他社会保障缴费57.54万元,绩效工资170.28万元,机关事业单位基本养老保险缴费60.11万元,其他工资福利支出10.17万元,因年中有调入人员,各项经费支出增加,故预决算存在差异。

(二)商品和服务支出 18.29 万元,完成年初预算的 110.30 %。其中办公费1.43万元,水费1.13万元,电费1.09万元,邮电费0.17万元,差旅费0.05万元,劳务费1.78万元,工会经费12.02万元,各项经费支出增加,故预决算存在差异。

 (三)对个人和家庭的补助支出98.97万元,完成年初预算的60%。其中退休费54.12万元,抚恤金11.59万元,生活补助3.12万元,住房公积金30.14万元,因退休费由社保局发放故预决算存在差异。

(四)其他资本性支出15.23万元,其中办公设备购置0.34万元,专用设备购置14.89万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

马山县民族中学2017年度政府性基金支出2.5万元,较2016年度决算数增加2.5万元,增长100%。其中:基本支出     2.5万元,项目支出  0  万元。

马山县民族中学2017 年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为 2.5万元。

(一)其他支出(类)年初预算为 0  万元,支出决算为 2.5万元。主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出中用于学校的体育事业的彩票公益金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算共计 0.38万元。因公出国(境)费支出决算  0  万元;公务用车购置及运行费支出决算  0  万元;公务接待费支出决算 0.38 万元,“三公”经费总额较2016年度决算增加0.38万元,同比增长100%,增加的原因是本年度公务接待费支出增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,同比增长(下降) 0 %,同比无增减变化。全年使用财政拨款安排  0  机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出  0  万元,购置 0 辆,较2016年决算数增加0万元,同比增长0%,同比无增减变化。

公务用车运行支出 0 万元,较2016年决算数增加0万元,同比增长0%,同比无增减变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年马山县民族中学及其所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆,平均每辆 0 万元

 (三)公务接待费支出 0.38 万元,同比增长100%,增加的原因是本年度有按规定范围开支的公务接待支出,2017年国内公务接待批次3次,人次52次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

(二)六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元,比2016年增加(减少) 0万元,增长(降低)0 %,无增减变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 106.60 万元,其中:政府采购货物支出 47 万元、政府采购工程支出59.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 87.43万元,占政府采购支出总额的 82 %,其中:授予小微企业合同金额 19.17万元,占政府采购支出总额的18%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。

  (五)财政转移支付安排说明

   2017年度本部门财政转移资金1531.79万元。

    (六)2017年度部门决算批复通知

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件列表及链接
马山县民族中学2017年部门决算公开附表.xls
马山县民族中学2017年决算批复通知(1).jpg
马山县民族中学2017年决算批复通知(2).jpg