星期五 2016年10月28日

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马山县机关事务管理局 2016年部门决算补充说明

来源:马山县机关事务管理局日期:2017-10-31 11:07

一、2016年度收入支出决算增减变化情况说明

(一)收入总计806.00万元,2015年决算数增加311.74万元,增长63.07%。。

1.财政拨款收入805.09万元,比2015年决算数增加356.79万元,增长79.59%。增长原因是补发在职绩效奖励、20163月全县公务用车改革后,其他部门41部车辆由本局管理,本局车辆运行维护费增加105万元,司勤人员差旅费增加22.63万元,人员工资增长等。

2.事业收入0万元,与2015年决算数相比无变化。

3.经营收入0万元,与2015年决算数相比无变化。

4.其他收入0.60万元,比2015年决算数增加0.29万元,增长93.55%

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2015年决算数相比无变化。

6.上年结转和结余0.31万元,比2015年决算数减少45.34万元,减少99.32%

   (二)支出总计806.00万元。比2015年决算数增加311.74万元,增长63.07%。包括:

1.一般公共服务支出673.84万元:主要用于本单位日常运转发生的基本支出和项目支出。比2015年决算数增加276.34万元,增长69.52%。增长原因是补发在职绩效奖励,20163月全县公务用车改革后,其他部门41部车辆由本局管理,本局车辆运行维护费增加105万元,司勤人员差旅费增加22.63万元,在职人员工资增长等。

2社会保障和就业111.68万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比2015年决算数增加31.96万元,增长40.09%。增长原因是抚恤金支出增加33.13万元,退休人员减少等。

3、城乡社区支出4.00万元,主要用于县政府应急发电机房迁移经费。比2015年决算数减少0.98万元,减少19.68%

4.住房保障支出15.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2015年决算数增加4.13万元,增长35.15%。增加原因是住房公积金测算增加

5年末结转和结余0.60万元,为政府大院各单位存入电费。比2015年决算数增加0.29万元,增长93.55%

二、名词解释

1、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。