星期五 2016年10月28日

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马山县国土资源局2016年部门决算公开的补充说明

来源:马山县国土资源局日期:2017-10-30 16:27

一.收入总计1256.84万元。

12016年财政拨款收入1235.04万元,比上年减少5463.45万元,减少率81.56%,减少的主要原因是:减少征地补偿费支出,11个乡镇国土所经费纳入各乡镇国规站管理,减少矿产资源专项收入等。

22016年上年结转和结余21.80万元,比上年减少848.54万元,减少率97.50%,减少的主要原因是:各施工项目按合同约定时间完成项目工程量。

二.支出总计1241.84万元。包括:

1.城乡社区支出419.32万元:主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出25.97万; 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出232.31万; 耕地开发专项支出69.69万;土地整理支出91.35万。比上年减少129.36万元,减少率75.52%,减少的主要原因:2016年减少征地补偿费支出。

2.商业服务业等支出(类)4.15万元:主要用于商业流通事务行政运行支出4.15万元。2015年未安排商业服务业等支出,故无对比数。

3.国土海洋气象等支出669.03万元:主要用于主要用于行政运行251.96万;一般行政管理事务63.48万;土地资源利用与保护43.72万;国土资源事务土地资源储备支出20.43万元;地质灾害防治65.48万;事业运行172.48万;其他国土资源事务支出51.48万。比上年减少1343.86万元,减少率66.76%,减少的主要原因:减少11个乡镇国土所经费支出;国土治理费用支出;土地资源利用与保护支出;矿产资源专项收入的支出;其他国土事务支出等。

4.社会保障和就业(类)118.57万元,比上年减少9.35万元,减少率7.31%,减少主要原因:减少11个乡镇国土所人员经费支出。

5.住房保障和就业支出(类)30.77万元,比上年减少9.65万元,减少率28.77%,减少主要原因:减少11个乡镇国土所人员经费支出。

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。