星期五 2016年10月28日

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马山县马山中学2016年部门决算公开补充说明

来源:马山县马山中学日期:2017-10-31 16:37

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 3620.29 万元,比上年4457.82万元减少837.53万元,下降18.79%,主要是择校生费和学生伙食费减少。

1.财政拨款收入 3319.74 万元,比上年2760.90万元增加558.84万元,增长20.24%。主要是人员经费和生均公用经费增加。

2.事业收入 141.43 万元,比上年1617.42减少1475.99万元,下降91.26%,主要是择校生费和学生伙食费减少(上年包含有饭堂经费,今年不包含这部份经费)。

 3.经营收入 0 万,和上年比没有增减变化。

4.其他收入 142 万元,比上年62.04增加79.96万元,增长128.88%,主要是大学新生资助款增加。

5、上级补助收入 3.11 万元,比上年0万元增加3.11万元 ,增长100%,主要是高考毕业班奖励金。

6.上年结转和结余 14.01 万元,同比上年的结转和结余17.46万元减少3.45万元,下降19.76%

   (二)支出总计 3620.29 万元。比上年4443.81万元减少823.52万元,下降18.53%,主要是饭堂支出减少。具体包括:

1、教育支出类  2995.28 万元,,比上年3901.20万元减少905.92万元,下降23.22%。主要是饭堂支出减少。

2.社会保障和就业支出类  422.89 万元,比上年402.31万元增加20.58万元,增长5.12%。主要是增加退休人员工资。

 3.住房保障支出类 178.58 万元,比上年122.84万元增加55.74万元,增长45.38%。主要是增加在职人员工资,因而公积金相应增加。

4.年末结转和结余 23.54 万元,比上年14.01万元增加9.53万元,增长68.02%

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

马山中学2016年度一般公共预算支出 3319.74 万元,比上年的2778.36万元增加541.38万元,增长19.49%,主要是调整增加在职人员工资和退休人员工资和提高高中生均公用经费。其中:基本支出 2752.95万元,比去年2539.02万元增加213.93万元,增长8.43%,主要是增加在职人员工资;项目支出 566.79 万元,比去年239.34万元增加327.45万元,增长136.81%,主要是增加设备购置投入。

   1、教育支出  2718.27 万元,比上年2235.74万元增加482.53万元,增长21.58%,主要是增加在职人员工资和提高高中生均公用经费。

 其中:用于初中教育支出 295.39万,比上年45.72万元增加249.67万元,增长546.08%主要是增加奖励性绩效工资;高中教育支出2334.41万元,比上年2102.9万元,增加231.51万元,增长11.01%,主要是提高高中生均公用经费;高等教育支出 14.75万元同比上年15.6万减少0.85万元,下降5.45%,主要是大学新生入学补助减少;其他普通教育支出73.72万元同比上年66.62万元增加7.1万元,增长10.66%,主要是增加义教学校食堂临时工经费。

    2、社会保障和就业支出 422.89 万元,比上年402.31万元增加20.58万元,增长5.12% 主要是增加退休人员工资。用于事业单位离退休支出409.68,比上年398.1万元增加11.58万元,增长2.91%其他优抚支出 13.21 万元,比上年4.21万元增加 9万元,增长213.78%

    3、住房保障支出178.58万元,比上年122.84万元增加55.74万元,增长45.38%。主要是在职人员增资公积金相应增加

三、2016年度政府性基金支出决算情况

马山中学2016年度政府性基金支出  0  万元,2016年无政府性基金支出。和上年比无增减变化。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 2752.95 万元,比上年2539.02万元增加213.93万元,增长8.43%  主要是人员经费增加。其中:人员经费  2613.47 万元,比上年2322.07万元增加291.4,增长12.55%,增加在职人员工资;公用经费 139.48 万元,比上年216.95万元减少77.47万元,下降35.71%。主要是压缩公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

(一)因公出国(境)费支出  0 万元。全年无使用财政资金出国(境 ),与上年比无增减变化

公务用车购置及运行费支出  3.95 万元,比上年的5.19万元减少 1.24  万元,下降 23.89%

)公务接待费支出 0 万元,2016年无公务接待费支出。与上年比无增减变化。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 0 万元。同上年比无增减变化。

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。